2011년도 운영계획
한국조폐공사
목 차
Ⅰ. 경영환경 분석 및 운영방향 ········································· 1
Ⅱ. 2011년도 운영계획 추진일정 ························· ················ 3
Ⅲ. 2011년도 운영계획 세부계획 ··········· ·············· ·············· ···· 10
운영방침
1. 국책사업 및 신사업 추진
1. 공공사업 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 11 5. 신성장사업 · · ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · 14
2. 전자여권사업 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 11 6. 보안인쇄사업 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 15
3. 기념화폐사업 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 12 7. 브랜드사업 · · ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · 16
4. 신규ID사업 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 12 8. 기타신규사업 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16
운영방침
2. 민간 및 글로벌기업과의 협력사업 추진
1. 상생협력 사업추진 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 18 2. 글로벌 협력 확대 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19
운영방침
3. 해외자원개발사업 등 글로벌사업 확대
1. 해외 보안제품사업 · · ·· · · · 21 2. 해외 ID사업 · · · · · · · · · · · · 22 3. 해외 자원개발사업 · · · · · · · 23
운영방침
4. 보안기술 개발 및 연구사업화 추진
1. 보안인쇄 및 요소기술 · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · 25 5. 신사업기술 · · ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · 26
2. 주화기술 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25 6. 지재권 중심의 R&BD수행 · · ·· · ·· · ·· · · · · ·· · 27
3. 보안용지기술 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25 7. 연구원 운영체계 전환 · · · ·· · · · · · ·· · · · ·· · · 27
4. e-ID 핵심기술 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 26
운영방침
5. 경영시스템 선진화 추진
1. 직무, 인력운영 효율성 제고 ·· · · · · · · · · · · · · 29 5. 생산성 향상 및 품질강화 · · · ·· · · · · · · · ·· · · 31
2. 인력운영 고도화 추진 · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · 29 6. 원가제도 개선 · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 32
3. 체계적 인적자원 역량 개발 · · · · · · · · · · · · · · 30 7. 조달업무 개선 · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 32
4. 제지부문 경쟁력 강화방안 마련, 시행 · ·· · · · 30
운영방침
6. 선진 노사관계 구축
1. 조직문화 신뢰 분위기 조성 · · · · · · · · · · · · · · 34 2. 상생의 선진 노사관계 구축 · · · · · · · · · · · · · · 34
운영방침
7. 지속가능경영체제 강화
1. 사이버안전센터 구축 · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · 36 4. 윤리경영 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 37
2. 정보 인프라 효율화 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 36 5. 환경경영시스템 정착 · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · 37
3. CS경영체계 고도화 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 36 6. 사회공헌활동 추진 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 38
Ⅳ. 생산 및 매출계획, 추정 재무제표 ···· ······························ 39
Ⅴ. 실적점검 및 결과활용 ············································ 43
Ⅵ. 참고자료 ························································· 44
- 1 -
Ⅰ. 경영환경 분석 및 운영방향
1. 외부환경 분석
국내경제 여건
3대 가격변수(환율, 물가, 금리)의 변동성 확대로 경기의 불확실성 확대
수출둔화
, 내수확대 폭 축소 등으로 2010년에 비해 낮은 성장률 전망
세계경제 여건
글로벌 금융시장 불안
, 재정건전화 기조로 세계경제 성장률 둔화 전망
재정위기 재발 우려 등이 글로벌 금융시장 리스크 요인으로 상존
국제유가 등 주요 국제원자재가격은 완만한 상승세 전망
정부 정책 변화
공공기관별 재무구조 개선방안 마련 등 공기업 부채관리 강화에 초점
공공기관 동반성장 협의회 구성
, 기관내 전담조직 등 시스템 마련으로
동반성장 공공분야 선도적 추진
(평가시 이행실적 결과 반영 및 포상)
2. 내부경영 여건 분석
사업전망
주요 핵심사업은 전년 수준으로 정체 또는 감소 추세
ID부문 수출과 신성장사업의 성장여부가 사업계획 달성의 핵심
손익추세
핵심사업 감소 및 고정비용 증가로 영업이익률 악화 지속
집행비용의 판매가격 회수 정책으로 영업이익 확대 필요
- 2 -
3. 경영환경을 고려한 운영방향 설정
4. 전략, 경영목표와 연계한 운영계획 수립
- 3 -
Ⅱ. 2011년도 운영계획 추진일정
1
국책사업 및 신사업 추진
구 분
’11년
목표
분기별 추진계획
담당부서
1/4
2/4
3/4
4/4
1. 공공사업
1.1. 공공사업 매출목표
2,203억원 422억원 514억원 675억원 592억원
공공사업처
1.2. 화폐사업량 확보 및 화폐단가 기준 개정 비계량
공공사업처
1.3. 전략적 판매가격 계산기준 마련
“
공공사업처
2. 전자여권사업 등
2.1. 전자여권 및 주민등록증사업 매출목표 692억원
176
171
173
172
ID사업단
3. 기념화폐사업
3.1. 기념주화사업 매출목표
54억원
-
-
20억원 34억원
공공사업처
3.2. 2012여수박람회 사업준비
비계량
공공사업처
3.3. 기념우표 시험품 제조 및 사업화
“
공공사업처
4. 신규ID사업
4.1. 신규ID사업 매출목표
76억원
19억원 17억원 19억원 21억원
ID사업단
4.2. 차기주민증 사업 준비 철저
비계량
차기주민증사업단
4.3. 외국인등록증 사업
“
ID사업단
4.4. 응용시스템 사업 확대
“
ID사업단
4.5. 국민연금 수급증서 카드화 사업
“
ID사업단
4.6. 국제대회 입장권 사업 수주
“
ID사업단
4.7. 전자공무원증 사업 확대
“
ID사업단
4.8. VISA IC카드 발급인증 획득
“
ID사업단
4.9. 중장기 새로운 ID사업 모델 제시
“
ID사업단
5. 신성장사업
5.1. 신성장사업 매출목표
97억원
24억원 24억원 24억원 25억원
신성장사업단
5.2. 금융자동화기기 사업 시장 확보
비계량
신성장사업단
5.3. 전자주민등록증 단말기 사업 추진
“
신성장사업단
5.4. 다기능 진위감별 계수기 개발
“
신성장사업단
- 4 -
구 분
’11년
목표
분기별 추진계획
담당부서
1/4
2/4
3/4
4/4
6. 보안인쇄사업
6.1. 보안인쇄사업 매출목표
138억원
신성장사업단
38억원 23억원 42억원 35억원
6.2. 상품권 사업 유지․확대
비계량
신성장사업단
6.3. 상품권 수익성 개선
6%
신성장사업단
7. 브랜드사업
7.1. 브랜드사업 매출목표
210억원
신성장사업단
52.5억원 52.5억원 52.5억원 52.5억원
7.2. 장기근속 금메달시장 집중 공략
비계량
신성장사업단
7.3. 브랜드제품 신제품 기획․개발
“
신성장사업단
8. 기타 신규사업
8.1. 유통화폐 정사사업 추진
비계량
공공사업처
8.2. 귀금속 인증사업 추진
“
공공사업처
8.3. 종량제봉투 위변조방지 요소 사업화
“
공공사업처
2
민간 및 글로벌 기업과의 협력사업 추진
구 분
’11년
목표
분기별 추진계획
담당부서
1/4
2/4
3/4
4/4
1. 상생협력 사업추진
1.1. 중소기업과의 상생협력 사업추진
비계량
기술처
1.2. 국내․외 기술협력 네트워크 확대
“
기술처
2. 글로벌 협력 확대
2.1. 공적자금 활용, 신규 사업모델 개발
비계량
해외사업단
2.2. 해외 선진 기업과의 전략적 제휴
“
해외사업단
2.3. 국내 전문 제조업체와의 협력 강화
“
해외사업단
2.4. 유망지역 대리인 발굴 및 확충
“
해외사업단
- 5 -
3
해외자원개발사업 등 글로벌사업 확대
구 분
’11년
목표
분기별 추진계획
담당부서
1/4
2/4
3/4
4/4
1. 해외 보안제품사업
1.1. 해외 보안제품 수출목표
239억원
49억원 48억원 58억원 84억원
해외사업단
1.2. 은행권 용지 수출
비계량
해외사업단
1.3. 주화 수출
“
해외사업단
1.4. 수표용지 수출 추진
“
해외사업단
2. 해외 ID사업
2.1. 해외 ID제품 수출목표
156억원
-
-
-
156억원
해외사업단
2.2. ID제품 수출실적 확보 주력
비계량
해외사업단
a
2.3. 수출 인프라 대폭 강화
“
해외사업단
2.4. ID제품 수출 가격 경쟁력 확보
“
해외사업단
2.5. 고품위 홍보용 전자여권 제조
“
해외사업단
2.6. ID제품 수주 추진 계획
“
해외사업단
3. 해외 자원개발사업
3.1. GKD 사업지원 수익
6억원
해외사업단
3.2. GKD 사업지원 및 자원개발
비계량
해외사업단
3.3. GKD 생산 면펄프 시장 개척
“
해외사업단
- 6 -
4
보안기술 개발 및 연구사업화 추진
구 분
’11년
목표
분기별 추진계획
담당부서
1/4
2/4
3/4
4/4
1. 보안인쇄 및 요소기술
기술연구원
1.1. 융합기술 보안요소 개발
3건
“
2. 주화기술
“
2.1. 특수압인 극인 표면처리 기술개발
1건
“
3. 보안용지기술
“
3.1. 특수 은사 개발 및 보안용지 개선
1건
“
4. e-ID 핵심기술
“
4.1. 전자 ID핵심기술 개발
3건
“
5. 신사업기술
“
5.1. 면펄프처리 기술 고도화
1건
“
5.2. 특수요소와 영상센서 이용기술 개발
1건
“
5.3. 보안제품 설계기술 개발
1건
“
6. 지재권 중심의 R&BD수행
“
6.1. 연구사업 수익목표
21억원
“
2.3억원
3억원
4.4억원 11.3억원
6.2. 지식재산권 중심의 기술획득전략 사업
40건
“
5건
5건
10건
20건
7. 연구원 운영체계 전환
“
7.1. 융합기술 R&D중심 연구운영
비계량
“
7.2. 융합기술 자체교육 프로그램 발굴
“
“
- 7 -
5
경영시스템 선진화 추진
구 분
’11년
목표
분기별 추진계획
담당부서
1/4
2/4
3/4
4/4
1. 직무․인력운영 효율성 제고
1.1. 체계적 직무관리와 합리적 정원운영
비계량
기획처
1.2. 직무효율화 정착 강화
“
기획처
1.3. 핵심 전문인력 채용
정규직
27명
청년인턴
60명
관리처
2. 인력운영 고도화 추진
2.1. 퇴직직원 활용 등 인력구조 다원화
비계량
관리처
2.2. 역량향상 관리제도 개선
“
관리처
3. 체계적 인적자원 역량 개발
3.1 핵심가치 공유 심화교육
1,108명
관리처
3.2. 마케팅 전문가 육성
비계량
관리처
3.3. 연구전문역량 강화 교육
30명
관리처
3.4. 품질관리 역량 강화
146명
관리처
4. 제지부문 경쟁력 강화 방안 마련 시행
4.1. 글로벌 원가경쟁력 확보방안 마련
비계량
생산관리실
4.2. 제지시설 현대화 추진
“
시설현대화실
5. 생산성 향상 및 품질 강화
5.1. 제품사고 ‘ZERO'화 추진
비계량
생산관리실
5.2. 생산효율화 로드맵 추진
“
생산관리실
5.3. 선진 생산․품질 통합관리 시스템 구축
“
생산관리실
5.4. 품질사고 예방 차원의 변혁활동 추진
“
생산관리실
6. 원가제도 개선
6.1. 실제원가계산 시스템 분석 및 개선
비계량
경영평가실
6.2. 표준원가 정확성 제고 및 원가정보 제공
“
경영평가실
7. 조달업무 개선
7.1. 조달업무 효율화 추진
비계량
조달실
7.2. 원자재 공급선 다변화 지속추진
“
조달실
- 8 -
6
선진 노사관계 구축
구 분
’11년
목표
분기별 추진계획
담당부서
1/4
2/4
3/4
4/4
1. 조직문화 신뢰 분위기 조성
1.1. 상하간 소통 활성화 추진
비계량
기획처
1.2. 문화․체육행사 활성화
“
노사협력실
1.3. 직원 복지서비스 강화
“
노사협력실
1.4. 창립 60주년 기념사업 추진
“
창립
60주년사업단
2. 상생의 선진 노사관계 구축
2.1. 복수노조 설립허용에 따른 방안마련 비계량
노사협력실
2.2. 단체협약의 합리적․효율적 체결
“
노사협력실
7
지속가능경영체제 강화
구 분
’11년
목표
분기별 추진계획
담당부서
1/4
2/4
3/4
4/4
1. 사이버안전센터 구축
1.1. 사이버안전센터 구축
비계량
경영평가실
2. 정보 인프라 효율화
2.1. 정보서비스 개선
비계량
경영평가실
2.2. 정보자원 그린화
“
경영평가실
3. CS 경영체계 고도화
3.1. 국민평가 목표
비계량
고객지원실
3.2. 고객 중심의 서비스 문화 내재화
“
고객지원실
3.3. 고객의견 분석 및 활용 강화
“
고객지원실
- 9 -
구 분
’11년
목표
분기별 추진계획
담당부서
1/4
2/4
3/4
4/4
4. 윤리경영
4.1. 윤리경영 홍보 및 교육 강화
비계량
기획처
4.2. 정부시책 적극추진
“
기획처
4.3. 공정조달 구현 등 정부정책 이행
“
조달실
5. 환경경영시스템 정착
5.1. 저탄소 녹색경영시스템 기반 구축
비계량
기술처
5.2. 폐수처리시설 최적화방안 도출
“
시설현대화실
5.3. 에너지이용합리화사업 추진
“
시설현대화실
6. 사회공헌활동 추진
6.1. 특화된 사회공헌활동 전개
비계량
고객지원실
6.2. 국민 친화형 화폐박물관 운영
“
고객지원실
- 10 -
Ⅲ. 2011년도 운영계획 세부계획
1. 국책사업 및 신사업 추진
1. 공공사업 ························· 11
2. 전자여권사업 ······················ 11
3. 기념화폐사업 ······················ 12
4. 신규ID사업 · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · · · ·· · 12
5. 신성장사업 ·· ·· · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · ·· · 14
6. 보안인쇄사업 ······················ 15
7. 브랜드사업 ·· ·· · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · ·· · 16
8. 기타신규사업 ······················ 16
- 11 -
1
공공사업
□ 공공사업 매출목표 : 2,203억원
ㅇ 화폐사업 : 1,796억원
ㅇ 공공사업 : 407억원
□ 중기 화폐 사업량 확보 및 화폐납품단가 산정기준 개정
ㅇ 기본약정 개정을 통한 화폐 사업량의 연도별 평준화 실현
ㅇ 향후 3년간(제5기 : ’12 ~ ’14년)의 화폐단가 산정기준 마련
□ 전략적 판매가격 계산 기준 마련
ㅇ 전통수주 제품과 시장경쟁 제품의「원가계산 차별화 방안」강구
ㅇ 제품별「영업이익 조기 경보제」운영을 통한 적정 영업이익 관리
2
전자여권 사업 등
□ 전자여권 및 주민등록증 사업 매출목표 : 692억원
ㅇ 전자여권 사업 : 598억원
ㅇ 주민등록증 사업 : 94억원
※ 발급 신청량에 따른 변동 목표
ㅇ 수요 급증 시기(7월~8월, 12월~1월)를 감안한 안정적 재공 유지
- 12 -
3
기념화폐 사업
□ 기념주화 사업 매출목표 : 54억원
ㅇ 2011년 대구육상선수권대회 기념주화 : ‘11. 7월 발행
ㅇ 제주화산섬과 용암동굴 기념주화 : ‘11. 10월 발행
□ 「2012여수세계박람회」기념주화, 기념우표 사업 준비
□ 고품질 및 고급기술 적용「기념우표」시험품 제조 및 사업화 추진
4
신규
ID 사업
□ 신규 ID사업 매출목표 : 76억원
구분
단위
ID사업
시스템사업
합계
복지
카드
국민연금
수급증서
청소년증
자동차
표지
기타카드
소계
공무원
카드
외국인
등록증
카드
시스템
소계
매출
목표
백만원
1,506
840
153
36
185
2,720 3,288 1,298
300
4,886 7,606
사업량 천장
452
120
36
30
41
679
299
300
10건
609
1,288
□ 공사 주도의 차기주민증 사업 준비 철저
ㅇ 주민등록법 개정1), 대국민 여론 수렴 및 홍보 활동 등 지원(1명 상주)
- 국민여론 수렴 지원 및 시행령, 규칙 개정 지원
ㅇ 차기 주민증 안정성 확보 및 정보보안 체제 마련 등 능동적 지원
- 표준규격 설정 전문가 회의 참여(3명), 전자주민증 정보보안 TF 참여(3명)
1) 2011년 2월 임시국회 통과 예상
- 13 -
□ 외국인등록증 사업
ㅇ 발급관리시스템 구축 (공사, 법무부간 데이터 송․수신 체계 등)
ㅇ 레이저 발급장비 등 새로운 보안요소 생산시스템 구축
ㅇ 현장 적용 시험을 통한 완벽한 생산 준비
□ 응용시스템 사업 확대
ㅇ 공사 COS탑재 청와대 신분증, 국가기술자격증 등 IC카드 사업화 추진
ㅇ 공공기관 대상 출입통제, 복지관리시스템 등 응용시스템 사업영역 확대
□ 국민연금 수급증서 카드화 사업 수주
ㅇ 시범사업 약정 및 공급 계약 체결
ㅇ 카드 발급 관련 프로그램 및 시스템 구축
ㅇ 외주가공업체 선정, 배송시스템 구축
□ 국제대회 입장권 사업 수주 준비 철저
ㅇ RFID 입장권 개발 및 2012 여수세계박람회 입장권 사업기회 확보
□ 국세청, 교육청 등 주요공공기관 전자공무원증 사업 확대
□ VISA IC카드 발급인증 획득 : ‘11. 9월
ㅇ 시스템 및 네트워크 인프라 구축(발급인증 컨설팅 실시)
ㅇ IC 카드 발급 시스템 업그레이드
□ 중장기 새로운 ID사업 모델 제시
ㅇ 국제 운전면허증 전자카드화 사업
ㅇ 전국호환교통카드(One Card All Pass) 사업
ㅇ 자동차 이력관리 시스템 사업
ㅇ e-Cover 국산화를 위한 기반사업(In-lay, COS, 표지 등)
- 14 -
5
신성장사업
□ 신성장사업 매출목표 : 97억원
구 분
단 위
화폐
교환기
화폐
입금기
지폐
계수기
지폐
정사기
현금자동
입출금기
AFC
합 계
매출목표 백만원
1,336
2,565
1,200
240
4,200
110
9,651
사업량
대
80
270
800
30
300
55
1,535
□ 금융자동화기기 사업 고정시장 확보
ㅇ 금융권 고정시장 확보 및 비금융권 시장 공략(백화점 등)
ㅇ 지폐 진위식별능력 강화, 마케팅 활성화(금융기관 BMT참여 등)
□ 전자주민등록증 단말기 사업 추진
ㅇ 전자주민등록증 개발과 동시에 단말기 개발 추진
□ 다기능 진위감별 계수기 개발
ㅇ 지폐, 수표 및 상품권 진위감별 계수기 개발 및 사업화 추진
- 15 -
6
보안인쇄 사업
□ 보안인쇄 사업 매출목표 : 138억원
구 분
단 위
일반상품권
지자체상품권
인쇄
/용지제품
합 계
매출목표
백만원
8,779
2,755
2,276
13,810
사업량
천장
119,100
27,000
77,860
223,960
□ 상품권 사업 유지․확대
ㅇ 일반 상품권
- 기존 상품권 계약 유지 및 계약조건 개선
- 소량 다품종 신규 틈새시장 공략
ㅇ 전통시장 상품권
- 온누리 상품권 매출 증대 유도, 미통합 광역시 도 통합 발행 추진
- 지자체 상품권 개별 디자인 발행 유도, 지역 축제 상품권 발행 제안․홍보
□ 상품권 수익성 개선
ㅇ 일반상품권류 수익률 목표 : 6% 이상(‘10년 수익률 : 4.0%)
ㅇ 상품권별 유동 손율 제도 도입 적용 (우선 적용 : 신세계, 롯데상품권)
- 16 -
7
브랜드 사업
□ 브랜드 사업 매출목표 : 210억원
구 분
단 위
수주제품
브랜드제품
합 계
매출목표
백만원
18,400
2,600
21,000
사업량
장
43,000
81,300
124,300
□ 장기근속 금메달 시장 집중 공략
ㅇ 기존 공급업체 계약 유지 : 12개 기업, 140억원
ㅇ 신규 수요처 개발 : 2011 세계육상선수권대회 등 대상 42억원
□ 브랜드 제품 신제품 기획․개발
ㅇ 다양한 문화 콘텐츠를 반영한 신제품 개발 추진(제주 올레길 등)
8
기타 신규 사업
□ 유통화폐 정사사업 추진
ㅇ 민간 현금수송업체와 협력강화로 정사촉진방안 마련
□ 귀금속 인증사업 추진
ㅇ KAS 및 KOLAS 시스템 적용「귀금속 인증사업」추진
- 공사가『인증 전담기관』으로 지정 추진
- ‘11. 하반기 시범사업 참여 및 ’12. 1월 인증사업 전담 목표
□ 「종량제봉투 위변조방지 요소 개발」사업화 추진
ㅇ 보안요소 설계 등 구체적인 사업화 방안 제시
- 17 -
2. 민간 및 글로벌기업과의
협력사업 추진
1. 상생협력 사업 추진 ········ ········ 18
2. 글로벌 협력 확대 · · · ·· · · · · ·· · · · · · · · · 19
- 18 -
1
상생협력 사업 추진
□ 중소기업과의 상생협력 사업 추진
ㅇ 개방형 기술사업화 프로세스 개발 및 구축
- 외부자원 활용 제고 위한 연구기획-수행-사업화 프로세스 개발
ㅇ 협력업체 선정 프로세스 및 운용 매뉴얼화
- 업체 공모-평가-선정-입주-관리 매뉴얼 개발
ㅇ 상생협력 센터 구축(‘11~’12년) : 약 3,300㎡
※ 입주업체 규모 : 10개사 정도
□ 국내․외 기술협력 네트워크 확대
ㅇ 기술협력 네트워크 활동 강화
- 주요 선진기관의 전략 기술자료 분석 및 정보 체계화
- 기술개발종합관리시스템 DB의 지속적 업그레이드
ㅇ 대한민국 보안기술 논문대상(10월) 및 세미나(10월) 개최
ㅇ 국제회의, 전시회 참가
- 환태평양은행권인쇄책임자회의 등 6건
- 19 -
2
글로벌 협력 확대
□ 공적자금 등을 활용한 신규 사업모델 개발
ㅇ ODA2) 자금(EDCF, KOICA)을 활용한 시장 개척
ㅇ 공동 기술개발, 합작투자 추진
□ 해외 선진 기업과의 전략적 제휴 추진
ㅇ 협력기업 : Toppan(일본), Oberthur(프랑스), G&D(독일), De La Rue(영국)
ㅇ 추진방식 : 제3국 은행권, 은행권용지, 보안잉크 우회 수출
□ 국내 전문 제조업체와의 협력 강화
ㅇ 협력업체 : 무림SP(보안용지), 동양잉크(보안잉크)
ㅇ 추진방안 : 외주가공 기술협력(장망, 잉크 등 제조) 및 유대관계 강화
ㅇ 추진국가 : 방글라데시(수표용지, 보안용지, 잉크), 베트남(잉크)
□ 유망지역 대리인 발굴 및 확충
ㅇ 목표시장 설정 및 각 공략시장별 유망 대리인 발굴
ㅇ 대리인 운영 방법 개선 : 대리인 수수료 개선 등 유대관계 강화
2) ODA(Official Development Assistant) : 공적개발원조(ODA)는 저개발국가에 지원하는 것으로서
KOICA(Korea International Cooperation Agency : 국제협력단)와 같이 ‘증여’의 형태로, EDCF(Economic
Development Cooperation Fund : 대외경제협력기금)와 같이 ‘차관’의 형태로 자금을 지원하거나 기술을
원조하는 것
- 20 -
3. 해외자원개발사업 등
글로벌사업 확대
1. 해외 보안제품사업 ················· 21
2. 해외 ID사업 ······················· 22
3. 해외 자원개발사업 ················· 23
- 21 -
1
해외 보안제품사업
□ 해외 보안제품 수출목표 : 239억원
구 분
단 위
용 지
(연)
주 화
(천장) 안료, 잉크(kg)
합 계
매출목표
백만원
19,623
3,359
955
23,937
사업량
개별단위
167,000
63,300
652
-
□ 은행권 용지 수출
ㅇ 기존시장 유지 : 중국
ㅇ 기존시장 확대 : 인도네시아, 베트남
□ 주화 수출
ㅇ 추진국가 : 중남미, 아프리카, 동남아 지역 주화 수입국가
ㅇ 추진방식 : 공사 개발소재(Ni-Free합금 소재, 클래드) 홍보
□ 수표용지 수출 추진
ㅇ 추진국가 : 방글라데시, 태국, 필리핀, 대만
ㅇ 추진방식 : 무림SP 등 협력업체 외주가공 추진
- 22 -
2
해외
ID사업
□ 해외 ID제품 수출목표 : 156억원
구 분
단 위
여권
(천권)
NID카드(천장)
합 계
매출목표
백만원
9,800
5,800
15,600
사업량
개별단위
125
5,800
-
□ ID제품 수출실적(Reference) 확보 주력
ㅇ 공격적 조건 제시
ㅇ 대상국가 : 중남미
□ 수출 인프라 대폭 강화
ㅇ 해외 사업 전진기지 건설 : 중남미, 동남아 등
- 특정 국가 수출이 가시화되면 해당대륙의 거점 사무소로 육성
- GKD를 공사의 현지 지사화하여 중앙아시아 진출 교두보로 활용
ㅇ 경쟁력 있는 국내․외 업체와 협력 추진(Gemalto, KEBT 등)
□ ID제품 수출 가격 경쟁력 확보
ㅇ 전자여권 가격 경쟁력 확보
- 기존 여유시설을 활용한「여권제본 공정」사내 위탁 가공
※ 사내 위탁 사업자 선정, 매뉴얼 작성 후 수출 적용
ㅇ NID 등 카드제품 가격경쟁력 확보
- 비핵심 공정(정합, 펀칭, 열압착, 칩실장 등) 아웃소싱
- 23 -
□ 고품위 홍보용 전자여권 제조
ㅇ 종류 및 수량 : 홍보용 3종 3,000권(각 1,000권)
ㅇ 제조일정 : '10년 12월 ~ ‘11년 5월
ㅇ 활용방안 : 해외 수출시장 개척 홍보 및 PQ 심사용으로 활용
□ ID제품 수주 추진 계획
ㅇ 태국 전자여권 수출 추진(공백여권 7백만권, 7년)
ㅇ 코스타리카 전자여권 수출 추진(공백여권 50만권, 4년)
ㅇ 방글라데시 NID 수출 추진(90백만장, 5년)
ㅇ 기타 ID제품 수출 추진
- 에콰도르 전자여권 사업 : 에콰도르 정부와 수의계약 추진(컨소시엄 구성)
- 파나마 전자여권 사업 : 상반기 입찰 예정
3
해외 자원개발 사업
□ GKD 사업지원 수익 : 6억원
ㅇ 면펼프 제조, 품질 및 판매관리
□ GKD 사업지원 및 자원 개발
ㅇ GKD 생산시설 보완 조기 안정화 지원 및 가동(‘11. 7월)
ㅇ 2011년 하반기 면펄프 생산 목표량 : 4,500톤
ㅇ GKD 관리지침 마련 : '11년 하반기
□ GKD 생산 면펄프 시장 개척
ㅇ 화학용 면펄프 국내 사업권 및 시장 확보
ㅇ 면펄프 해외 수출 추진 : 인도네시아(Pura), 이탈리아(Fabriano) 등
- 24 -
4. 보안기술 개발 및 연구
사업화 추진
1. 보안인쇄 및 요소기술 · · · · · · · · · · · · · · 25
2. 주화기술 ························· 25
3. 보안용지기술 ······················ 25
4. e-ID 핵심기술 ····· ·············· ·· 26
5. 신 사업기술 · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · ·· · 26
6. 지재권 중심의 R&BD수행 · · · ·· ·· · · ·· ·· 27
7. 연구원 운영체계 전환 · · · · · · · · · · · · · · 27
- 25 -
1
보안인쇄 및 요소기술
□ 융합기술 보안요소 개발
ㅇ 담색 자성체 생산 상용화
- 담색자성체3) 생산 공정 변수 최적화
- 담색자성체 생산 Scale-up 안정화 및 공정 설계 최적화
ㅇ 특정파장 감응 물질 사업화
- 특정파장 감응물질 개발 및 사업화 : 2종
- 특정파장 감응물질 미립화 및 잉크화 제조 기술 확보
ㅇ 나노광학 보안소자 상용화 : 입체형 보안필름 및 자가인증형 홀로그램 개발
2
주화기술
□ 특수 압인 극인 표면처리 기술 개발
ㅇ 특수 압인 제품용 극인 물성 안정화
ㅇ 극인 내구성 향상 기술 개발 및 실용화
3
보안용지기술
□ 특수 은사 개발 및 보안용지 개선
ㅇ 레인보우형 은사 개발 및 실용화를 위한 품질 안정화 기준 설정
3) 기존의 자성체는 어두운 색상(짙은 회색, 짙은 갈색 등)이나, 담색 자성체는 밝은 색상의 바디컬러이므로
차별화된 자성 보안요소로 활용 가능함
- 26 -
4
e-ID 핵심기술
□ 전자 ID핵심기술 개발
ㅇ 전자주민증용 개방형 COS("KOMSCO-JK”) 고도화 연구('11~'12)
- 전자주민증용 개방형 COS4) JK21 개발 및 CC5) EAL6)5+ 인증
- 전자주민증 규격 및 애플리케이션 개발
ㅇ 전자주민증 제조기술 및 보안요소 개발연구('11~'12)
- 소요자재 관련 기술 국산화
ㅇ 전자여권 제조․발급기술 및 보안필름 개발(지식재산권 확보 2건)
- 카드형 전자여권 제조기술 개발 및 중대형 발급방식 기술 분석
5
신 사업기술
□ 면펄프처리 기술 고도화
ㅇ 특수용 면펄프 제조기술 개발 및 친환경 섬유 응용연구(‘10~’12)
- TAC용/셀룰로스 섬유용 면펄프 제품 개발 지속 추진
- 장망 초지용 보안용지 개발
□ 특수요소와 영상센서를 이용한 인식기술 개발
ㅇ 영상기술 적용 인식기 개발
ㅇ 색변환 잉크 감지센서 및 휴대용 인식기 개발
4) COS(Chip Operating System) : 칩 운영 시스템
5) CC(Common Criteria) : IT보안제품의 보안성을 인증하는 보안성평가 국제표준(ISO/IEC 15408)
6) EAL(Evaluation Assurance Level) : IT보안제품의 CC 보안성 인정 등급
- 27 -
□ 보안제품 설계기술 개발
ㅇ 사업영역 확대를 위한 보안제품 디자인 개발
- ID제품 및 보안제품 디자인 개발
- 기획, 디자인, 설계 표준화 및 보안제품 DB구축
6
지재권 중심의
R&BD수행
□ 연구사업 수익목표 : 21억원
구 분
단 위
기술판매
수익
수탁연구
수익
수탁시험
분석 수익
기타
사업수익
합 계
수익목표
백만원
78
123
-
1,904
2,105
□ 지식재산권 중심의 기술획득전략 사업
ㅇ 과제명 : 보안요소 감지시스템 및 응용 인식기 개발 기술(특허청 공동수행)
ㅇ 핵심특허 확보 : 40건
7
연구원 운영체계 전환
□ 융합기술 R&D중심 연구운영
ㅇ 프로젝트 조직체계 구축 및 운영
- 비상설 TFT조직 신설․운영(‘10) 및 면펄프사업, 색변환잉크 사업화
ㅇ 연구개발 인력 포트폴리오 구축 : 차기 주민증사업 연구개발 자원 확보
□ 융합기술 자체 교육 프로그램 발굴
ㅇ 연구원 개인별 맞춤형 교육프로그램 발굴
ㅇ 융합기술 및 인력 체계 구축을 위한 교육 프로그램 운영
- 대상분야 : 기술경영, 물질, 인쇄기술 등
- 28 -
5. 경영시스템 선진화 추진
1. 직무․인력운영 효율성 제고 ···· ········· ·· 29
2. 인력운영 고도화 추진 · · · · · · · · · · · · · · 29
3. 체계적 인적자원 역량 개발 · · ·· · ·· ·· · ·· 30
4. 제지부문 경쟁력 강화 방안 마련 시행 · 30
5. 생산성 향상 및 품질 강화 · · · · · ·· · · · · 31
6. 원가제도 개선 ····················· 32
7. 조달업무 개선 ····················· 32
- 29 -
1
직무
․인력운영 효율성 제고
□ 체계적인 직무관리와 합리적인 정원운영
ㅇ 경영환경 변화요인을 반영, 실질적 직무분석 실시
ㅇ 직무기술서 직무명세서 보완
ㅇ 영업전문인력, 전문 연구인력 중심 정원 운영
□ 직무효율화 정착 강화
ㅇ 직무관리체계 개편에 따른 업무지원직 보수체계, 운영규정 등 제정
ㅇ 직무효율화 계획에 따른 정원․인력조정 단계적․전략적으로 추진
□ 핵심 전문인력 채용
ㅇ 정규직 : 27명, 청년인턴 : 60명
ㅇ 다양한 선발제도(인턴십의 확대) 도입으로 검증된 우수 인재 채용
2
인력운영 고도화 추진
□ 퇴직직원 활용 등 인력구조 다원화 추진
ㅇ 퇴직예정(고령)인력 활용 및 인건비 등 원가부담 경감 추진
ㅇ 여성인력의 활용도 제고 : 잉여인력 전환배치 등
□ 역량향상 관리제도 개선
ㅇ 역량향상 관리제도의 규정화 및 관리대상자 선정 기준(체크리스트) 마련
ㅇ 역량향상 관리대상자 프로그램 개발 : 교육, 맞춤형 코칭, OJT 등
- 30 -
3
체계적 인적자원 역량 개발
□ 핵심가치 공유 심화과정 교육 (KOMSCO V-Plus과정)
ㅇ 교육기간 및 인원 : ‘11. 2월 ~ ’12. 6월, 1,108명
□ 마케팅 전문가 육성
ㅇ 신제품 기획, 마케팅 전략 수립, 신규고객 개척 전략 등
□ 연구전문역량 강화 교육 : 30명
ㅇ 연구기획 기본, R&D프로젝트 관리, 연구제안서 작성 등
□ 품질관리 역량 강화
ㅇ ISO9001/14001 전문가 교육 : 기관별 1명, 총 8명
ㅇ 품질관리 기법 등 품질관련 교육 : 146명
4
제지부문 경쟁력 강화 방안 마련 시행
□ 글로벌 원가경쟁력 확보방안 마련․시행 : ‘11 상반기
□ 제지시설 현대화 추진
ㅇ 지료처리시설, 초지시설 개선 및 기반시설 노후대체
- 31 -
5
생산성 향상 및 품질 강화
□ 제품사고 “ZERO화” 추진 및 손, 수율 목표
은행권 손율
주화 손율
전자여권 손율
은행권 용지수율
․ 오만원권 : 9.705%
0.000%
1.931%
․ 오만원권 : 81.921%
․ 기타권종 : 3.803%
․ 기타지종 : 84.160%
ㅇ 신상필벌 강화, 규정 및 지침 등 보완
ㅇ 특이사항 기록, 인계 철저
ㅇ 관리감독 강화
□ 생산효율화 로드맵 추진
ㅇ 자연 감모 시 미충원, 시설투자에 따른 인력감축 등과 병행
ㅇ 사업규모에 따른 인력부족 시 기간제(퇴직 직원) 활용
□ 선진 생산․품질 통합관리 시스템 구축
ㅇ 외주업체 모니터링 강화, 기술표준 명료화 등
□ 품질사고 예방 차원의 변혁활동 추진
ㅇ 품질사고 예방 관련 6시그마, 품질분임조 과제 선정 추진
ㅇ 품질전문가 양성․확보 : 6시그마 MBB 4명 추가 양성
- 32 -
6
원가제도 개선
□ 현행 실제원가계산 시스템 분석 및 제도 개선
◦ 공통비(퇴직금, 감가상각비 등) 및 간접부서(관리처 등) 비용 배부기준 재설정
◦ 일반관리비 배부방법 개선 : 인쇄, 제지 14%, 압인 7%, 귀금속 11%
□ 표준원가 정확성 제고 및 수요자 중심 원가정보 제공
◦ 코스트센터별 예산집행 전망 및 작업계획 정확성 제고(95% 이상)
◦ 실제에 근접한 표준원가 계산으로 판매가격 기준정보 제공
7
조달업무 개선
□ 조달업무 효율화 추진
◦ 위탁구매(MRO) 품목 재정비 및 위탁구매업체 시스템 보완
◦ 연간 단가계약 확대 : ‘10년, 265종 → ’11년, 300여종
□ 주요 원자재 공급선 다변화 지속추진
◦ 나라장터 및 조달시스템을 통해 자재규격 및 구매계획 공시
◦ 사전품질 인증시험 확대추진 : 사전품질 인증 수시 실시
- 33 -
6. 선진 노사관계 구축
1. 조직문화 신뢰 분위기 조성 · · ·· · ·· ·· · ·· 34
2. 상생의 선진 노사관계 구축 · · ·· · ·· ·· · ·· 34
- 34 -
1
조직문화 신뢰 분위기 조성
□ 상하간 소통 활성화 추진
◦ 파란동아리 운영 내실화
◦ 사내방송 운영 개선, CEO포탈 및 게시판 활성화
□ 문화․체육행사 활성화(창립60주년 사업과 연계)
◦ 종목별 기관대항 친선 체육 대회 개최 : 배구, 족구, 테니스 등
◦ 음악회 개최, 직원 합창대회 및 연합 등반 행사 등 지원
□ 직원 복지향상을 위한 복지서비스 강화
◦ 단체 질병 상해보험 가입을 통한 보장범위 확대
◦ 상조서비스 업체와 업무협약 체결․운영
□ 창립 60주년 기념사업 추진
◦ ‘60년사 편찬사업’ 등
◦ 제2회 대한민국 화폐박람회 개최
2
상생의 선진 노사관계 구축
□ 복수노조 설립 허용에 따른 대응 방안마련
◦ 법 개정에 따른 적법한 절차 준수, 관련 제반사항 검토 등 철저 대비
- 교섭창구 단일화 : 교섭상 혼란 방지 및 제도의 연착륙 도모
- 공정대표의무7): 소수 노조에 대한 불합리한 차별 방지
□ 단체협약8)의 합리적ㆍ효율적 체결(목표 교섭기간 : 60일)
◦ 노사관계 선진화를 위한 단체협약 체결
◦ 실무위주 사전협의 활성화 등 효율적인 단체교섭 추진
- 단계별 교섭(사전협의 → 실무교섭 → 전체교섭) 추진
7) 교섭단위 내 관련된 노동조합과 조합원의 이익을 합리적 이유 없이 차별하지 말고 공정하게 대표할 의무
8) 단체협약 유효기간 : 2년(2010.1.1.~2011.12.31.)
- 35 -
7. 지속가능경영체제 강화
1. 사이버안전센터 구축 ·· · ·· ·· ·· ·· · ·· · 36
2. 정보 인프라 효율화 ········ ········ 36
3. CS 경영체계 고도화 ·· ·· · · · ·· · · ·· · · ·· · 36
4. 윤리경영 ························· 37
5. 환경경영시스템 정착 ·· · ·· ·· ·· ·· · ·· · 37
6. 사회공헌활동 추진 ················· 38
- 36 -
1
사이버안전센터 구축
□ 사이버안전센터 구축(1~6월) : 인력(4명) 및 조직 강화(‘11. 7월)
2
정보 인프라 효율화
□ 정보서비스 개선
◦ 저비용 고기능 생산관리부문 통합시스템 개발(3~11월)
◦ 개인정보보호시스템 개발(2~4월)
◦ 인맥정보시스템 도입(1월)
□ 정보자원 그린화
◦ 주요서버 통합관리 및 성능 고도화(4~8월)
◦ 그린PC 관리시스템 구축(3~4월) : PC 및 모니터 전력 절감(20%)
3
CS 경영체계 고도화
□ 국민평가 목표 : 평점 4.86점이상
◦ 고객만족도(90%) : 95점 이상
◦ 국민체감도(10%) : 60점 이상
□ 고객 중심의 서비스 문화 내재화
◦ 공사만의 차별화된 서비스 아이덴티티9) 홍보 강화
◦ ‘YES운동’ 3차 년도 실천계획 수립․추진
◦ ‘CS마일리지제’ 개선
□ 고객의견 분석 및 활용 강화
◦ 핵심고객 유대 강화 및 고객의견 신속 피드백
◦ VOC 분석, 처리결과 모니터링 및 성과 평가 강화
9) 서비스 아이덴티티(Service Identity) : 기업이 고객에게 제공하는 서비스에 대해 소비자들의 마음속에 심
어주고 싶어 하는 바람직한 연상들
, 또는 심어주고 싶은 서비스 가치와 의미의 집합
- 37 -
4
윤리경영
□ 윤리경영 홍보 및 교육 강화
◦ 공사 내 불공정 요소 발굴 등
◦ 윤리경영 우수 사례 홍보 강화 등
□ 정부시책 적극추진
◦ 정부의 공정사회 구현 시책 적극 홍보
◦ 공정사회 추진과제 진행상황 점검 및 추진실적 관리
□ 공정조달 구현 등 정부 권장정책 적극 이행
◦ 공개견적제도 도입 및 계약상대자 선정방법, 공시제도 개선
◦ 적격심사 시 소기업․소상공인 우대평가제 도입 등 중소 및 약자기업 지원 확대
5
환경경영시스템 정착
□ 저탄소 녹색경영시스템 기반 구축
◦ 에너지사용 및 온실가스 배출 10% 이상 감축
◦ 환경경영시스템 (ISO14001) 확립
◦ 작업장 및 사무실 에너지 효율성 제고를 위한 개선
□ 폐수처리시설 최적화방안 도출
◦ 비용절감 30% 이상 달성 (26.7억원 → 18.7억원 이하)
□ 에너지이용합리화사업 추진 (ESCO)
◦ 제지본부의 노후 된 에너지시설을 신재생에너지 시설로 교체 및 에너지 절약
◦ 바이오매스 보일러, 고효율 냉동기, 전동기 대체 등
- 38 -
6
사회공헌활동 추진
□ 특화된 사회공헌활동 전개
◦ 전사적 자원봉사 대축제 개최 (60일)
◦ 조폐장학생 60명 선정․지원, 조폐가족 600명 사랑의 헌혈운동 전개 등
□ 국민 친화형 화폐박물관 운영
◦ 공사 창립 60주년 기념 화폐박물관 이벤트 개최
◦ 화폐박물관 순회 이동전시 및 초청 기획展 활성화 등
- 39 -
Ⅳ. 생산 및 매출계획, 추정 재무제표
1. 생산 계획
제 품 명
단위
계
1/4
2/4
3/4
4/4
은행권
국내
은행권
50,000원권
백만장
110
-
-
90
20
10,000원권
"
100
10
90
-
-
5,000원권
"
20
-
-
20
-
1,000원권
"
180
80
-
-
100
소계
백만장
410
90
90
110
120
보안
인쇄
국내
수표
자기앞수표100장철 백만장
694.7
173.6
173.7
173.7
173.7
기타수표
"
5.3
1.3
1.3
1.3
1.3
소계
백만장
700.0
174.9
175.0
175.0
175.0
우표
보통우표
천장
81,000
10,000
22,000
27,000
22,000
기념우표
"
27,800
3,000
9,200
9,000
6,600
소계
천장
108,800
13,000
31,200
36,000
28,600
증지
정부수입인지 등
천장
107,893
86,793
16,600
300
4,200
증채권
통일규격주권 등
"
1,622
504
504
414
200
상품권
백화점 및 지자체 등
"
146,100
39,780
23,270
47,280
35,770
기타류
출입국 스티커증 등
"
5,210
1,650
1,050
1,000
1,510
해외
보안
요소
광가변안료(CSP)
Kg
72
72
-
-
-
KOMSCO SF-1
"
580
-
-
290
290
소계
Kg
652
72
-
290
290
보안
용지
국내
용지
인감용지 등 특수용지
천장
72,650
18,850
16,700
18,000
19,100
해외
용지
CBP
연
121,800
30,450
30,450
30,450
30,450
VBP
"
45,200
-
-
-
45,200
소계
연
167,000
30,450
30,450
30,450
75,650
주화
국내
일반주화
500원화
백만장
140
12
31
36
61
100원화
"
440
101
115
115
109
50원화
"
30
-
30
-
-
10원화 등
"
220
60
50
50
60
소계
백만장
830
173
226
201
230
기념주화 기념주화
천장
82
-
-
31
51
훈장류
훈․포장, 정부표창물
조
24,796
6,557
6,329
6,325
5,585
특수
압인물
일반판매제품
장
81,300
20,325
20,325
20,325
20,325
기관수주제품
"
43,000
10,750
10,750
10,750
10,750
소계
장
124,300
31,075
31,075
31,075
31,075
해외
주화
수출(이스라엘)주화
천장
63,300
58,500
4,800
-
-
ID
국내
여권
전자여권(발급기준)
천권
3,955
850
1,000
1,105
1,000
전자여권(제조)
"
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
기타 여권
"
834
810
6
15
3
소계
천권
8,789
2,660
2,006
2,120
2,003
카드
주민등록증
천장
3,300
850
800
800
850
IC카드 등
"
1,288
320
294
324
350
소계
천장
4,588
1,170
1,094
1,124
1,200
해외
여권
여권(수출)
천권
125
-
-
-
125
카드
카드(수출)
천장
5,800
-
-
-
5,800
기타사업
인식기기/ATM 등
대
1,535
382
385
385
383
- 40 -
2. 매출 계획
제 품 명
매출액(백만원)
1/4
2/4
3/4
4/4
은행권
국내
은행권
50,000원권
37,308
-
-
30,525
6,783
10,000원권
17,950
1,795
16,155
-
-
5,000원권
3,611
-
-
3,611
-
1,000원권
28,075
12,478
-
-
15,597
소계
86,944
14,273
16,155
34,136
22,380
보안
인쇄
국내
수표
자기앞수표100장철
27,380
6,842
6,846
6,846
6,846
기타수표
1,376
344
344
344
344
소계
28,756
7,186
7,190
7,190
7,190
우표
보통우표
1,523
188
414
508
414
기념우표
3,987
430
1,319
1,291
947
소계
5,510
618
1,733
1,798
1,360
증지
정부수입인지 등
1,902
1,530
293
5
74
증채권
통일규격주권 등
709
220
220
181
87
상품권
백화점 및 지자체 등
11,534
3,140
1,837
3,733
2,824
기타류
출입국 스티커증 등
528
167
106
101
153
해외
보안
요소
광가변안료(CSP)
173
173
-
-
-
KOMSCO SF-1
782
-
-
391
391
소계
955
173
-
391
391
보안
용지
국내
용지
인감용지 등 특수용지
1,748
454
402
433
460
해외
용지
CBP
15,654
3,914
3,914
3,914
3,914
VBP
3,969
-
-
-
3,969
소계
19,623
3,914
3,914
3,914
7,883
주화
국내
일반주화
500원화
25,484
2,184
5,643
6,553
11,104
100원화
57,302
13,153
14,977
14,977
14,195
50원화
2,546
-
2,546
-
-
10원화 등
7,325
1,998
1,665
1,665
1,998
소계
92,657
17,335
24,830
23,194
27,297
기념주화
기념주화
5,412
-
-
2,046
3,366
훈장류
훈․포장, 정부표창물
3,922
1,037
1,001
1,000
883
특수
압인물
일반판매제품
2,600
650
650
650
650
기관수주제품
18,400
4,600
4,600
4,600
4,600
소계
21,000
5,250
5,250
5,250
5,250
해외
주화
수출(이스라엘)주화
3,359
3,104
255
-
-
ID
국내
여권
전자여권(발급기준)
7,275
1,564
1,839
2,033
1,839
전자여권(제조)
51,807
12,952
12,952
12,952
12,952
기타 여권
721
700
5
13
3
소계
59,803
15,216
14,796
14,997
14,794
카드
주민등록증
9,405
2,423
2,280
2,280
2,423
IC카드 등
7,606
1,890
1,736
1,913
2,067
소계
17,011
4,312
4,016
4,193
4,489
해외
여권
여권(수출)
9,800
-
-
-
9,800
카드
카드(수출)
5,800
-
-
-
5,800
기타사업
인식기기/ATM 등
9,651
2,402
2,421
2,421
2,408
연구개발수익 등
2,655
366
437
578
1,274
총 계
389,279
80,698
84,856
105,562
118,163
- 41 -
3. 추정 재무제표
가. 추정손익계산서
(단위 : 백만원)
구 분
2011년도 예산
2010년도 예산
증 감
금 액
%
영 업 수 익
389,279
371,434
17,845
4.8
상
품
매
출
액
9,651
5,500
4,151
75.5
제
품
매
출
액
376,973
355,934
21,039
5.9
기 타 사 업 수 익
2,655
10,000
△7,345
△73.4
영 업 비 및 판 관 비
363,681
340,781
22,900
6.7
사 업 비
168,596
150,571
18,303
12.2
상 품 매 입 비
7,238
5,050
2,188
43.3
기 타 사 업 비
2,640
4,000
△1,360
△34.0
재 료 비
158,718
141,521
17,197
12.4
총
인
건
비
103,812
98,539
4,995
5.1
기 본 급
59,566
56,461
3,105
5.5
제 수 당
24,532
23,254
1,278
5.5
급 여 성 경 비
7,965
7,965
-
-
잡 급
3,919
3,715
204
5.5
퇴 직 금
7,830
7,422
408
5.5
경
비
91,671
91,671
-
-
경
상
경
비
25,233
24,543
690
2.8
기
타
경
비
66,438
67,128
△690
△1.0
재
고
증
감
△398
-
△398
△ -
예 비 비
23,503
24,306
△803
△3.3
영 업 이 익
2,095
6,347
△4,252
△67.0
영 업
외
수 익
1,695
1,510
185
12.3
영 업
외
비 용
3,291
7,500
△4,209
△56.1
세
전
순
이
익
499
357
142
39.8
법
인
세
비
용
121
86
35
40.7
당
기
순
이
익
378
271
107
39.5
- 42 -
나. 추정대차대조표
(단위 : 백만원)
구 분
2011년도
예 산
2010년도
예 산
증 감
금 액
%
유 동 자 산
104,173
92,506
11,667
12.6
당 좌 자 산
13,940
13,990
△50
△0.3
재 고 자 산
90,233
78,516
11,717
14.9
비
유
동
자
산
277,046
278,677
△1,631
△0.6
투 자 자 산
52,488
46,288
6,200
13.4
유 형 자 산
199,521
207,528
△8,007
△3.8
무
형
자
산
3,520
3,559
△39
△1.0
기
타
자
산
21,517
21,302
215
1.0
자 산 합 계
381,219
371,183
10,036
2.7
유 동 부 채
58,348
48,212
10,136
21
비
유
동
부
채
22,224
21,894
330
1.6
부 채 합 계
80,572
70,106
10,466
14.9
자 본 금
6,623
6,623
-
-
자
본
잉
여
금
25
25
-
-
이
익
잉
여
금
293,999
294,429
△430
△0.1
자 본 합 계
300,647
301,077
△430
△0.1
부 채 와 자 본 합 계
381,219
371,183
10,036
2.7
- 43 -
Ⅴ. 실적 점검 및 결과 활용
1
실적 점검
□ 분기별 계획대비 추진실적, 부진사업에 대한 원인 및 대책 수립
ㅇ 계획 대비 추진실적 점검을 분기단위로 연 4회 실시, 계획된 목표가
차질 없이 달성되도록 관리
□ 내부경영평가에 반영하여 평가(BSC 성과관리 연계)
ㅇ 2011년도 내부평가 편람에 반영하고, 연간 2회(상반기, 연간) 실적 평가
2
결과 활용
□ 내부평가를 통한 부서별 실적 점검 및 금전적, 비금전 보상 실시
ㅇ 금전적 보상 : 경영평가에 따라 지급되는 능률상여금 차등
ㅇ 비금전적 보상 : 승진고과, 교육기회, 보직 순환시 반영
□ 차년도 사업계획 수립 및 예산 편성시 반영
ㅇ 실적 우수사업에 대한 예산 우선배정, 사업효율이 낮은 사업에 대해서는
장기적으로 퇴출여부 검토
․결정
< 실적점검 및 환류 체계 >
계 획 수 립
운영계획 수립
매년 1월 이사회
ㅇ 분기별 추진실적 점검
ㅇ 내부평가 반영
- 상반기․연간 실적 평가
ㅇ차년도 사업계획 및 예산에 반영
- 경영목표, 전략경영 반영
실 적 점 검
피 드 백
반기․분기별
상반기․연간
전략경영 : 9월
경영목표 : 10월
- 44 -
Ⅵ. 참고자료
□ 2011년도 근무일수 및 근무시간
◦ 연간 근무일수 (단위 : 일)
총일수
근무 일수
휴 무 일 수
비 고
일요일
토요일
공휴일 등
계
365
245
52
53
15
120
※ '10년도 근무일수 : 249일
◦ 근무시간 기준 (단위 : 시간)
구 분
1 일
1 주
연 간
비 고
근무시간
8
40
1,960
’10년 : 1,992
◦ 월별 근무일수 및 시간 (단위 : 일)
월별
총일수
휴 무 일 수
근무일수 근무시간
일요일
토요일
공휴일 등
계
1월
31
5
5
0
10
21
168
2월
28
4
4
4
12
16
128
3월
31
4
4
1
9
22
176
1/4분기
90
13
13
5
31
59
472
4월
30
4
5
1
10
20
160
5월
31
5
4
2
11
20
160
6월
30
4
4
1
9
21
168
2/4분기
91
13
13
4
30
61
488
7월
31
5
5
0
10
21
168
8월
31
4
4
1
9
22
176
9월
30
4
4
2
10
20
160
3/4분기
92
13
13
3
29
63
504
10월
31
5
5
2
12
19
152
11월
30
4
4
0
8
22
176
12월
31
4
5
1
10
21
168
4/4분기
92
13
14
3
30
62
496
합계
365
52
53
15
120
245
1,960
- 45 -
◦ 공휴일 일수
월별
일수
내 역
비 고
(휴무일과 중복)
1
신정
(1)_토
2
4
설날
(2-4), 노조창립(14)
3
1
삼일절
(1)
4
1
춘계체력단련
(22)
5
2
어린이날
(5), 석가탄신일(10)
근로자의날
(1)_일
6
1
현충일
(6)
7
8
1
광복절
(15)
9
2
추석
(12-13)
10
2
개천절
(3)추계체력단련(21)
창립기념일
(1)_토
11
12
1
종무식
(31)
크리스마스
(25)_일
계
15
※ 실제 작업시간은 교육, 휴가, 기계정비, 금망교체, 체육행사 등 작업공제
시간을 생산부문별 여건에 따라 공제
※ 실제 작업시간 산출 공제기준
- 휴가 등 : 취업규칙에 의함
- 교육훈련 : 교육훈련계획에 의함
- 기계정비 및 금망교체 등 : 생산계획에 의함
- 체육행사 : 춘, 추계 각 1일
- 체육시간 : 분기 1회 오후