2014
201
20
2
년
2014
추석 명절 복무감사 결과
추석 명절 복무감사
한국조폐공사
Ⅰ
감사 개요
1. 감사목적
□ 추석 명절을 맞이하여 선물을 주고받는 관행 및 사회분위기 등 리스크 상존
□ 선물 및 향응 제공 방지 등 금품수수 발생 억제로 반부패·청렴문화 정착
□ 장기간 연휴에 따른 복무기강 해이 및 업무소홀 예방
2. 감사 대상기관 및 방법
□ 대상기관 : 화폐본부
□ 대상범위 : 근무기강, 반부패·청렴, 화재·안전관리 분야
3. 감사일시 및 인원
□ 감사일시 : 2014. 9. 3.(수)
□ 감사인원 : 청렴전략팀장 외 3명
4. 감사중점 사항
□ 출근 및 중식시간 등 근무시간 준수 여부
□ 금품, 향응수수 금지 등 임직원 행동강령 준수 여부
□ 소방설비 설치 및 정상작동 여부 등
Ⅱ
감사결과
1. 지적사항 총괄
(단위 : 건, 명)
합계
시정
(금액)
경고
(인원)
주의
(인원)
개선 권고 통보
현지
조치
(금액)
모범
사례
(인원)
건수 인원 금액 소계 회수 기타
3
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
2
-
2. 감사결과 처분요구서 : 별첨
[ 별첨 ]
권 고 사 항
번호
1
관련부서(기관)
○○본부
제 목
소화기 운용에 관한 사항
내 용
○○본부는 작업장 및 각 사무실 복도 등에 화재 발생 시 초기 진압을 위하여
소화기를 비치하여 주기적으로 관리․점검하고 있습니다.
「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」제18조(소방시설 등
자체점검의 구분 및 대상)
제1항 별표1 제4호에 따르면 기관장은 공공기관에 설치된
소방시설 등의 유지·관리 상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관
점검을 월 ￠회 이상 실시하도록 규정하고 있으며, 소방기구협동조합에서는 소방
방재청의 ‘민간사용 소방용기계·기구의 내용연수 지정알림(2010.10.08.)’에 따라
소화기구(수동식 소화기 및 소방호스)의 내용연수를 △년으로 권장하고 있습니다.
따라서 ○○본부는 소화기를 주기적으로 점검하여 제 성능을 유지할 수 있도록
관리하고, 보유기간이 오래된 소화기는 교체를 검토하여야 합니다.
그런데 ●●●●. ◎. ◇. 감사일 현재 ○○본부에서 운용하고 있는 소화기를
점검한 결과 아래 [표]와 같이 총 ◇◇◇개 중 ◆◆◆개(□□.■%) 소화기의 내용
연수가 △년을 초과하였으며, 이중 가장 오래된 소화기는 ▲▲▲▲년에 취득한
것입니다.
[표] ○○본부 소화기 보유 현황
(단위 : 개)
구분
보유수량
보유기간
◮
년 이하
◮
년 초과
비고
수량
◇◇◇
☆☆☆
★★★
년 이상 개
비율
100%
.%
.%
-
따라서 ○○본부는 소화기 사용 시 용기 노후화에 의한 소화기 폭발이나 내부의
소화약제가 굳어 정상적인 성능을 발휘하지 못할 가능성이 있으므로 정밀성능검사
실시 등 관리점검 강화 및 노후 소화기 교체가 필요할 것으로 판단됩니다.
조치하여야 할 사항
○○본부장은
화재 발생 시 제 성능을 발휘할 수 있도록 노후 소화기에 대하여서는 정밀성
능검사 실시 등 관리점검을 강화하고, 성능에 이상이 있는 노후 소화기는 교체하
시기 바랍니다.
□ 현지 조치사항
번호
건명 및 내용
처분 관련부서
(기관)
1
개인정보 관리 부적정
◦ 내용
「개인정보보호법」 제2조(정의) 제1호에 따르면 개인의
성명, 주소, 전화번호는 ‘다른 정보와 쉽게 결합하여 특정
개인을 알아볼 수 있는 정보’로서 개인정보에 해당합니다.
개인정보처리자인 공사(公社)는 개인정보의 보호를 위하여
외부인 출입자로부터 수집한 성명, 주소, 전화번호 등 개인
정보를 ▤▤의 ‘▲▲▲ ▲▲▲’ 파일에 저장 후 출력하여 관련
부서에 보관하고, 해당파일은 즉시 삭제하도록 하고 있습니다.
아울러 「개인정보보호법」 개정・시행에 즈음하여 어떠한
경우에도 ▤▤에 개인정보를 저장하지 말도록 지시한 바 있
습니다.1)
그런데 ○○본부는 감사일 현재 ●●●●. ◎. ◇. 이후의
출입자 개인정보가 담긴 ‘▲▲▲ ▲▲▲’ 파일을 △△ ▣▣
▣ ▤▤에 보관하고 있습니다.
◦ 조치하여야 할 사항
－ 해당 개인정보를 즉시 삭제
－ 관련 직원 교육 및 주의환기
현지
시정
○○본부
1) ◑◑◑◑◑-1706(◉◉◉◉.◍.◎◎.) 「주민번호 수집 법정주의에 따른 조치」
번호
건명 및 내용
처분 관련부서
(기관)
2
소방설비 관리실태 미흡
◦ 내용
방화관리지침
제23조(점검) 및 제24조(점검자 등)에
따라 소방시설에 대하여는 정기적으로 방화점검을 실시
하여야 합니다.
그러나 ○○본부에는 아래 [표]와 같이 소화기 및 소화전에
대한 정기점검을 누락하는 등 소방설비 관리를 소홀히 한
사실이 있습니다.
[표] 소방설비 관리소홀 내역
위반내용
장 소
담당부서
소화기 점검 미실시
- ■■동 □□□□ 앞
▢▢
부
- 구내식당 주방
- ▣▣▣▣ 사무실 앞
- 옥외 샤워장(테니스장)
▤▤▤▤부
소화전 점검 미실시 - ■■동 □□□□ 앞
▥▥부
◦ 조치하여야 할 사항
－ 소방 및 방화관련 규정 준수
－ 유사사례 재발방지를 위한 교육 및 주의환기
현지
주의
○○본부
