2008년도 내부감사 실적
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참 고 자 료
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Ⅰ 2008년 감사환경 및 감사운영방향
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Ⅱ 2008년 연간 감사결과
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(금액 단위 : 천원)
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리스크 관리 중심의 사전 예방감사 실현을 통한 내부감사 선진화 도모
※
중기적 관점의 감사전략 수립으로 전략적 ․ 체계적 감사활동 전개
대화 창구 개설을 통한 집행부와의 공감대 형성 및 쌍방향 소통 강화
내부감사의 핵심성공요소인 전문성 등 감사인 역량 확보에 기여
'08년 '부패방지시책평가'「우수기관」선정 및 '청렴도조사' 171개 기관 중 5위
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<붙임>
2008년도 연간 감사결과 세부내역
□ 총 괄
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□ 지적사항 처리내역
2008년도 종합감사(2008. 5. 26. ~ 7. 16.)
1
(징계)
○「KSGC 협의회」운영 부적정
2
(징계)
○ 방글라데시 1Taka 주화 수출업무 수행 부적정
3
(시정)
○ 수출제품용 자재의 부가세 환급신고 누락 등
세무업무 불철저
’09. 3월
4
(시정)
○ 주민등록증 보호수지 증착불량품 변상금 징수
불철저
’09. 3월
- 3 -
5
(시정)
○ 회계업무 처리 부적정
6
(시정)
○ 제조지시 및 제품ㆍ반제품 재고관리 불철저
’09. 6월
7
(경고)
○ IT서비스모델 과제 공모 제안 부적정
’09. 3월
8
(경고)
○ 학술연구용역 관리 불철저
9
(경고)
○ 사내근로복지기금 회계처리 불철저
- 4 -
10
(경고)
○ 연구과제 심의 및 관리 불철저
11
(주의)
○ 주민등록증 연간 단가계약 업무 불철저
’09. 6월
12
(주의)
○ CBP 용지 수출대리인 선임 불철저
13
(주의)
○ 카드제품 등의 종ㆍ원판 관리 불철저
14
(주의)
○ 실험용 견본 관리 미흡
15
(주의)
○ 자재 수불 및 재고관리 불철저
’09. 3월
- 5 -
16
(주의)
○ 수의계약 운영절차 준수 불철저
17
(주의)
○ 계약보증금 징수 불철저
18
(주의)
○ 위임전결사항 관리업무 불철저
19
(개선)
○ 외부 위탁판매 위험관리 및 쇼핑몰 운영 미흡
’09. 3월
’09. 3월
20
(개선)
○ 생산 관련 기록물 관리 및 활용 미흡
’09. 6월
21
(개선)
○ 제지 반제품 공정관리 불합리
- 6 -
22
(개선)
○ 제지제품 품질확인 미흡
23
(개선)
○ 원도 시달방법 불합리
24
(개선)
○ 조직관리 및 위임전결규정 운영 불합리
25
(개선)
○ 6시그마 경영혁신 과제관리 불합리
- 7 -
26
(개선)
○ 부산물 처리에 관한 원가계산제도 불합리
27
(개선)
○ 회계분야 내부통제제도 운영 미흡
’09. 6월
’09. 6월
28
(개선)
○ 국외여비 지급 기준 불합리
29
(권고)
○ 해외마케팅연수 추진 및 운영에 관한 사항
’09. 3월
30
(권고)
○ 직렬관리 등 인력운영에 관한 사항
’09. 6월
- 8 -
31
(현지
시정)
○ 사규시스템 운영 미흡
32
(현지
시정)
○ 전표류 기록관리 미흡
33
(현지
시정)
○ 시간외(휴일)근무 명령 및 관리 불철저
34
(현지
시정)
○ 연구재료 관리방법 불합리
35
(현지
시정)
○ 업무수당 지급 부적정
36
(현지
시정)
○ 가족수당 지급 부적정
37
(현지
시정)
○ 차량운영보조비 지급업무 불철저
38
(현지
시정)
○ 학자금 지급 부적정
39
(현지
시정)
○ 직장보육시설 운영 미흡
- 9 -
40
(현지
주의)
○ 계약관련 서류 확인 불철저
41
(현지
주의)
○ 사규 개정사항에 대한 관리 미흡
42
(현지
주의)
○ 예산 운영업무 불철저
43
(모범)
○ 에너지원 변경 추진으로 연료비용 절감 및
투자비용 절감
44
(모범)
○ 수표 완공공정 개선으로 원가절감 및 결함
제품 발생 방지
45
(모범)
○ 신제품 개발 및 판매방식 다변화로 매출증대
기여
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2008년도 특정감사(2008. 10. 27. ~ 11. 21.)
1
(권고)
○ 고객만족경영 추진 전략에 관한 사항
’09. 9월
2
(개선)
○ CS교육체계 수립 미흡
3
(개선)
○ VOC 수집, 분석, 대응체계 미흡
’09. 9월
’09. 6월
’09. 2월
- 11 -
4
(개선)
○ 고객불만 처리지침 및 운영방법 불합리
’09. 6월
’09. 6월
5
(시정)
○ 경영공시 및 통합공시 운영 불철저
’09.12월
’09. 4월
6
(주의)
○ 전자조달통합시스템 운영 불철저
’09. 3월
7
(시정)
○ 바 만원권 OVD 홀로그램 재고관리 불철저
’09. 3월
- 12 -
8
(개선)
○ 특정자재 권장사용기간 지정
’09. 3월
9
(시정)
○ 고정자산 취득관리 부적정
10
(시정)
○ 무형고정자산 내용연수 적용 부적정
11
(개선)
○ 부외자산 관리 불합리
’09. 6월
’09. 3월
12
(권고)
○ 정보유출방지시스템 운영에 관한 사항
’10. 3월
- 13 -
13
(개선)
○ 보안업무관리지침 운영 불합리
’09. 6월
’09. 6월
14
(현지
주의)
○ 개인정보 노출 등 개인정보 보호에 대한 인식 미흡
15
(현지
주의)
○ 중요 책자에 대한 사본관리 미흡
16
(현지
시정
○ 주요 경영정보에 대한 과도 공시
2008년도 기강감사
현지
시정
○ 설날 공직기강 점검(2008. 2. 4.)
○ 전환기 공직기강 점검 1차(2008. 3. 2.)
○ 추석절 공직기강 점검(2008. 9. 11.)
○ 연말연시 공직기강 점검(2008. 12. 24.)
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2008년도 사이버감사
1
(시정)
○ 국외출장여비 산정 불합리
2
(통보)
○ 수출 환변동보험 관리 업무처리 부적정
3
(주의)
○ 재고자산 관리 부적정
