2016
201
20
2
년
2016
추석 명절 복무감사 결과
추석 명절 복무감사
2016. 9.
감 사 실
- 1 -
Ⅰ
감사실시 개요
1. 감사목적
◦ 추석 명절을 맞이하여 선물을 주고 받는 관행 및 사회분위기 등 리스크 상존
◦ 금품수수 등 ｢임직원 행동강령｣ 위반 행위 점검
◦ 장기간 연휴에 따른 복무기강 해이 및 업무소홀 예방
2. 감사대상 및 방법
◦ 감사대상 : ○○, ◍◍◍◍◍
◦ 감사방법
- 복무감사 체크리스트를 활용한 불시점검
3. 감사기간 및 인원
◦ 감사일시 : 2016. 9. 9.(금)
◦ 감사반 구성
구분
소속
직급
성명
업무분장
감사반장
청렴전략팀
3급
◉◉◉
감사업무 총괄
감사반원
청렴전략팀
4급
◈◈◈
반부패·청렴
＂
＂
＂
▣▣▣
근무기강 분야
＂
기술감사팀
＂
♣♣♣
화재·안전관리 분야
4. 감사중점사항
◦ 분야별 중점 감사사항
분 야
중점 감사사항
근무기강
- 출근, 중식시간 등 근무시간 준수여부
- 조퇴·외출·휴가자에 대한 근태관리 및 근무기강 실태 등
반부패․청렴
(행동강령 이행 실태)
- 금품수수 행위 및 선물신고센터 운영실태
- 외부강의 신고 실태 등
화재․안전관리
- 소방설비 설치 및 정상작동 여부
- 안전‧보건 교육이행 및 안전점검 실태 등
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Ⅱ
감사결과
1. 총평
ㅇ 추석 명절을 맞아 선물을 주고 받는 분위기에 편승하여 선물 및 금품 수수 등 부패
행위 발생 위험을 사전에 예방하고, 들뜬 분위기로 인한 복무기강 해이와 업무소홀을
방지하기 위해 ○○ 및 ◍◍◍◍◍ 복무기강 감사를 실시한 결과,
ㅇ 출근 및 중식시간 준수여부 현장 확인 결과, 규정을 위반한 직원은 없었고 복무
기강 단속반도 적정하게 운영하고 있었습니다.
ㅇ 업무용 차량 점검 결과, 운행일지상의 누적거리와 실제 주행거리가 일치하는 등
문제가 없었으며 성희롱 고충 및 내부비리 신고함 접수 확인 결과, 접수 건은
없었습니다.
ㅇ 소화기･소화전 등 소방시설의 설치 및 정상작동 여부와 사무실보안 점검 결과,
특이사항은 없었지만 일부 부서에서는 전원 미차단, 서류 방치 등 보안 관리를
소홀히 하고 있었습니다.
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2. 지적사항 총괄
(단위 : 건, 명)
합계
시정
(금액)
경고
(인원)
주의
(인원)
개선 권고 통보
현지
조치
(금액)
모범
사례
(인원)
건수 인원 금액 소계 회수 기타
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
Ⅲ
지적사항에 대한 처분요구
1. 처분요구사항 일람표
번호
건명
처분요구(안)
관련기관
조치
기한
처분종류
신분상
조치인원
1
보안관리 실태 미흡
현지주의
◐◐◐◐◐,
◒◒◒◒◒
10.11.
2. 감사결과 처분요구서 : 별첨
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□ 현지 조치사항
번호
건명 및 내용
처분 관련부서
(기관)
1
보안관리 실태 미흡
「◕◕◕◕◕◕ ◕◕ ◕◕◕◕」제9조(일일보안점검) 및
제11조(일일보안담당자 임무)에 따라 각 사무실의 일일보안
담당자 또는 최종 퇴실자는 퇴실 시 보안점검표에 따라
보안점검을 실시하여야 한다.
그런데 ◯◯ 일부 부서에서 아래 [표]와 같이 사무실
보안 관리를 소홀히 한 사실이 있다.
[표] 사무실 보안관리 미흡 사항
위반내용
관련부서
전원 미차단
◐◐◐◐◐, ◒◒◒◒◒
서랍 미시건 및 책상 서류 방치
◐◐◐◐◐
◦ 조치하여야 할 사항
－ 재발방지를 위한 관련 직원 교육
현지
주의
(회보요)
◐◐◐◐◐,
◒◒◒◒◒
