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2020

202

20

2

년도 

년도 연간 

연간 감사결과

감사

2020년도  연간 

 

감  사  실


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순      서

Ⅰ.  2020년도  내부감사  체계  및  방향 ··················   1

Ⅱ.  2020년도  연간  감사  결과 ································   2

    1.  총  평 ····················································································   2

    2.  실지감사  실적 ····································································   3

    3.  일상감사  실적 ····································································   8

Ⅲ.  내부감사  활동에  대한  대외  평가 ···················   9

[붙임] 2020년도  연간  감사결과  세부내역 ····················   10


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-  1  -

Ⅰ 2020년도  내부감사  체계  및  방향

1. 내부감사 수행체계

□ 중장기 전략 및 연간 계획, 실지감사·환류의 PDCA 내부감사 수행

2. 2020년도 내부감사 방향

□ 주요 경영환경과 연계한 연간 감사방향 도출

경영환경

․  공기업에 대한 공공성 회복 및 혁신 등 요구 증대에 따른 내부감사 역할 증대

․  코로나19 확산 방지 및 위기상황 극복을 위한 주요 정부정책에 적극적 부응

․  지속가능한 안정적 사업을 위한 부적합품 발생위험의 사전적 관리와 예방 필요
․  공사 내부감사의 신뢰성 확보를 위한 감사업무 수행의 지속적 전문성 향상 추진

․  반부패 및 청렴문화 확산과 윤리의식 및 청렴도 향상에 대한 대국민 요구 확대

  중장기 감사전략과 연계한 고품질의 감사활동을 위한 연간 감사계획 운영

◦ 중장기 감사 전략목표 및 전략과제, 경영환경과 연계한 2020년도 연간 감사계획 수립

  코로나19 극복 및 공사 비상경영 추진 지원을 위한 내부감사 적극행정 지원

◦ 정부정책 지원사업 및 긴급방역 등 업무 대상으로 일상감사 패스트트랙(Fast track) 처리

  공사 제조 ΄΄  고유위험의 사전 예방을 위한 Smart 상시감사 책임감사제 운영

◦ 제조업 특성상 품질 부적합품의 발생 가능성 등을 고려하여 선제적 예방감사활동 강화

  내부감사 활동의 전문성 및 수용성 향상을 통한 자체감사기구 역량 고도화

◦ 5대 감사역량 진단, 직무숙련지수 활용을 통한 감사인 맞춤형 교육훈련 계획 수립

  청렴한 윤리관 확립 및 부패 예방 등을 위한 윤리경영 지원 활동의 강화

◦ 청렴성 향상과 민관협력 강화를 위한 「한국투명성기구」  협약 체결, 「안심변호사 제도」  운영


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-  2  -

Ⅱ 2020년도  연간  감사  결과

1. 총 평

□ 경영환경 리스크 예방 및 경영목표 달성 지원을 위한 감사활동 효율화

◦  연간 14회 59일 실시, 감사연인원 241명 투입, 216건 처분 요구

  - 현업부서 감사부담 완화를 위한 전년대비 감사연인원 감축(265명 → 241명, 

Δ9%)

 및 처분건수 향상(201건 → 216건, 7%↑)을 통한 효율적 내부감사 실시

※ 2019년 연간 17회 97일간 실시, 감사연인원 265명 투입, 201건 처분 요구

◦  정보기술(IT) 운영·투자에 대한 전반적 업무 효율성 향상을 위한 성과감사 실시

  - 정보화자산 관리·유지관리 용역 등에 대한 경고(3건) 및 시정(5건) 등 처분

□ 사회적 책무 및 코로나19 대응 등 주요 정부지침 이행여부 점검 실시

◦  불공정 관행 개선 및 사회적 책무 이행 등 사회적 가치 연계의 내부감사 전개

  - 불공정 관행 개선(14건), 사회적 책무 이행(8건), 안전·환경 분야(55건) 처분

◦  코로나19 장기화에 대비한 취약분야 개선 및 대응지침 등 특정감사 실시

  - 코로나19 예방지침 이행 관련 주의(1건) 등 처분, 적극행정 모범사례(1건) 발굴

□ 일상감사 강화를 통한 사전적 리스크 관리 중심의 예방감사 활동 확대

◦  주요 정책업무 관련 검토(950건), 계약변경 사항 등 의견제시(446건, 의견제시율 46.9%)

  - 의견제시 및 사전시정을 통한 87백만원 예산 절감(΄19년 44백만원, 전년대비 97%↑)

※ 2019년 : 연간 일상감사 929건 검토, 감사의견 427건 제시(의견제시율 45.9%)

※ 일상감사 의견제시율 관련 공기업 평균 27.7%(΄19년 자체감사활동 심사평가 기준)

□ 소극행정 근절 및 모범사례 포상을 통한 신상필벌 조직문화 확립

◦  업무소홀, 보안관리 불철저 등 관련 직원에게 신분상 조치(경고 5명, 주의 19명)

◦  예산절감, 업무개선 등 모범사례(20건)에 대한 직원 표창 및 부서 포상 실시


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-  3  -

2. 실지감사 실적

2.1.  감사실시  현황

감사사항 명

기 간

연인원(명)

종합감사 ・ 2020년도 종합감사(본사, 화폐본부, 기술연구원)

7. 1. ~ 7. 17. (13일)

111

특정감사

(5회)

・ 불공정 관행 개선을 위한 용역 추진실태 특정감사

4. 22. ~ 4. 29. (6일)

17

・ 해외 자회사 및 국내외 영업실태 특정감사

10. 27. ~ 10. 30. (4일)

13

・ 사회적 책무 이행실태 특정감사

10. 27. ~ 10. 30. (4일)

12

・ 코로나19 확산방지 및 대응 이행실태 특정감사

12. 7. ~ 12. 11. (5일)

15

・ 감사결과 이행실태 특정감사

12. 21. ~ 12. 22. (2일)

3

성과감사

(2회)

・ 사회적 가치 실현을 위한 안전 · 환경분야 성과감사

2. 27. ~ 3. 10. (6일)

15

・ IT분야 성과감사

10. 5. ~ 10. 23. (9일)

30

복무감사

(4회)

・ 설 명절 복무감사

1. 21. (1일)

3

・ 하계 휴가철 복무감사

8. 6. ~ 8. 10. (3일)

8

・ 추석 명절 복무감사

9. 23. (1일)

3

・ 공직기강 확립실태 복무감사

11. 27. (1일)

3

재무감사

(2회)

・ 상반기 법인카드 사용실태 점검

6. 10. ~ 6. 11. (2일)

4

・ 하반기 법인카드 사용내역 점검

11. 30. ~ 12. 1. (2일)

4

총 14회

연 간 (59일)

241

   

 

 ※ 2019년도 감사실시 현황

구 분

종합감사

특정감사

복무감사

재무감사

감사일수

35일

36일

22일

4일

97일

연 인 원

139명

98명

24명

4명

265명


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-  4  -

2.2.  감사  처분요구  현황

2.2.1.  처분요구  총괄

                                                                        ( 단위 : 건, 명, 천 원 )

구분

합 계

징계 

(인원)

경고

(인원)

주의

(인원)

변상

(금액)

시정

(금액)

개선

(금액)

권고

(금액)

통보

(금액)

현지
조치

(금액)

모범
사례

(인원)

총 건수

신분상

조치인원

재정상

조치금액

종합감사

73

4

7,367

-

2

8

-

21

12

11

9

3

7

-

(4)

-

-

(7,367)

-

-

-

-

(2)

특정감사

50

1 100,328

-

-

8

-

12

5

6

8

1

10

-

-

(1)

-

(100,290)

-

-

-

(38)

(2)

성과감사

79

-

39,573

-

3

8

-

30

6

15

10

5

2

-

-

-

-

(39,573)

-

-

-

-

(2)

복무감사

13

19

-

-

1

4

-

-

1

-

5

1

1

-

(1)

(18)

-

-

-

-

-

-

-

재무감사

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

216

24 147,268

-

6

28

-

63

24

32

33

10

20

-

(5)

(19)

-

(147,230)

-

-

-

(38)

(6)

주1) 작성기준 : 감사원 「공공감사정보시스템」  2020년도 총괄현황

  - 신분상 조치인원 : 모범사례 인원(6명)은 인원 산정에서 제외
  - 재정상 조치금액 : 모범사례 예산절감 금액(35백만원)은 산정에서 제외

주2) 2020년도 연간 감사결과 세부내역은 붙임 참조

※ 2019년도 처분요구 현황

                                                                       ( 단위 : 건, 명, 천 원 )

합 계

징계 경고 주의 변상 시정 개선 권고 통보

현지
조치

모범
사례

건수

신분상

조치인원

재정상

조치금액

201

54

104,440

1

11

36

-

41

26

14

27

24

21

 

2.2.2.  신분・재정상  처분  요구

 

신분상 조치 (명)

재정상 조치 (천 원)

예산절감 등

(천 원)

감봉

견책

경고

주의

추징

변상

회수

기타

-

-

5

19

24

-

-

69,433

77,835 147,268

35,611

※ 2019년도 처분요구 현황

신분상 조치 (명)

재정상 조치 (천 원)

예산절감 등

(천 원)

감봉

견책

경고

주의

추징

변상

회수

기타

-

1

16

37

54

-

- 101,961

2,479 104,440

229,179


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-  5  -

2.3.  주요  처분내역

구분 처분

내 용

조치결과

시정

주의

◦  ❍❍용액 자재 사용실적 입력 부적정

- ❍❍용액  제조에  투입한  자재의  사용량을  ERP에 

과다 입력하여 제조원가가 과다 계상됨

※ 재정상 조치(회수) : X,XXX천원

 - ❍❍용액 자재 사용량을 실제 사용량과 일치하도록 

ERP 입력실적 수정

- ERP에 과다 입력한 자재 

사용량 수정(΄20. 10. 06.)

- ERP 입력 철저(΄20. 10. 06.)

시정

개선

◦  법정직무 수행자 업무수당 가산지급 불철저

- 법정직무 수행여부를 각 기관의 인사담당부서에서 

인지하지 못하여 가산금이 미지급됨

- 가산금 신청 등 명확한 지급절차가 없어 적기에 

가산금이 지급되지 않을 우려가 있음

※ 재정상 조치(기타) : X,XXX천원

 - 법정직무 수행자에게 미지급된 업무수당 가산금을 

소급하여 지급

- 미지급된 업무수당 지급 

(΄20. 10. 06.)

- 업무수당 가산금 지급 

절차가 명확하도록 관련 

규정 개정(΄20. 12. 31.)

경고

◦  외주업체 적격심사 업무 불철저

- 입찰참가업체의 현장실사 시 제출한 규격입찰서류

보다 해당분야 기술인력이 더 많이 근무하는 것을 현장 

확인 후 사실여부 증빙자료를 제출받지 않은 채 현장 

실사 결과만을 평가에 반영하는 등 관련 업무 소홀

- 관련 직원 ‘경고’처분 

(΄20. 11. 30.)

경고

◦  외주업체 선정관련 업무 불철저

- 구매계약 시 입찰참가업체 적격심사결과를 외주업체 

적격심사위원회에서 의결하고 계약담당부서에 보고

하여야 했으나, 내부결재로만 확정 후 보고하였고,

- 규격입찰적격자 선정은 입찰공고에 따라 시제품 품질 

평가 및 적격심사를 하여야 했으나, 입찰 참가업체의 

1차 구매계약 적격심사 결과로 갈음 하여 실시하지 

않고, 시제품 품질 평가 결과로만 확정하여 계약담당

부서에 보고하는 등 관련 업무를 소홀히 함

- 관련 직원 ‘경고’처분 

(΄20. 11. 30.)


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-  6  -

구분 처분

내 용

조치결과

현지

시정

◦  지체상금 징구업무 불철저

- 용역계약에 따라 계약상대자에게 고장발생 통보 및 

수리요청 시 X시간을 초과하여 과업수행을 완료했을 

때는 초과한 매 1시간마다 월 유지보수료의 1/XXX을 

징구하여야 함

※ 재정상 조치(회수) : XX천원

- 지체상금 징구(΄20. 06. 22.)

시정

주의

◦  ○○○ 직업능력개발 훈련비용 관련 업무 불철저

- ◑◑◑◑공단에 신청한 훈련비용 지원금이 증빙 

서류  누락으로  반려됐으나  재신청하지  않아 

지원금을 받지 못했고, 디지털교육 위탁업체

로부터  받아야할  지원금을  장기간  받지  않는  등 

관련 업무를 소홀히 함

※ 재정상 조치(회수) : XX,XXX천원

 - 훈련비용(XX,XXX천원) 재신청 및 위탁업체에 

공사 교육훈련비용(X,XXX천원) 환입 요청

- 미 입금된 훈련비용 

지원금 청구 및 입금완료, 

담당자 교육(΄20. 11. 25.)  

- 관련 직원 주의(΄20. 12. 28.)

시정

주의

◦  건설중인자산 본계정 대체 및 분리 취득 불철저

- 건설중인 자산의 본계정 대체 지연으로 결산 시 

감가상각비의 일부가 누락되었고, 자산을 세부 

단위로 구분하지 않고 1식으로 등록하여 자산 

관리의 실효성을 저해함

※ 재정상 조치(기타) : XX,XXX천원

 - 감가상각비 누락액 XX,XXX천원을 재무제표에 반영

- 2020년도 감가상각비 미 

반영분 재무제표 반영, 

자산 세부단위로 분리

(΄20. 12. 08.) 

- 관련 기관 주의(΄20. 12. 28.)

시정

주의

통보

◦  정보시스템 유지관리 용역계약 업무 불철저

- 유지관리 과업을 수행하지 않거나 취득금액 오류로 

과다 계상되어 지급된 비용 X,XXX,XXX원 환입

- 용역계약 목적에 부합하지 않은 과업대상 금액 

XX,XXX,XXX원을 제외하는 변경계약 추진

- 그룹웨어 시스템 H/W를 용역계약 과업대상에 

포함 필요

※ 재정상 조치(회수) : XX,XXX천원

- 과다계상 비용 회수 조치 

및 계약 변경 완료   

(΄20. 11. 30.) 


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-  7  -

2.4.  감사지적에  대한  조치이행  현황

                                                                 (2020. 2. 9. 기준)

구 분

종합감사

특정감사

성과감사

복무감사

재무감사

처분건수

66건 

40건

77건

12건

1건

196건

완결건수

66건

29건

55건

12건

1건

163건

이 행 률

100%

72%

72%

100%

100%

83%

 

 * 2021년도 조치 예정사항은 미결로 분류, 모범사례 20건은 처분건수에서 제외

※ 주요 미결 사항

구 분

처분

처분건명 및 이행상황

관계부서

처분일

(완료예정일)

IT분야

성과감사

주의

◦  ○○○사업 입찰공고기간 준수 불철저

 - 협상에 의한 계약 추진 시 입찰공고기한 준수

▲▲▲▲처

΄20. 12.

(΄21년 상반기)

시정

주의

◦  ○○○사업 용역 계약문서 작성 업무 불철저

 - ○○○사업 용역 계약문서에 산출내역서 포함

▲▲▲▲처

΄20. 12.

(΄21년 상반기)

주의

◦  소프트웨어사업 변경계약 절차 준수 불철저

 - 관련 법령에 따른 사업 변경절차의 준수

▲▲▲▲▲▲처

΄20. 12.

(΄21년 상반기)

주의

◦  대기업 소프트웨어사업자 참여제한 관련 

업무 불철저

 - 관련 지침에 따른 대기업의 참여제한 철저

▲▲▲▲▲▲처

΄20. 12.

(΄21년 상반기)

해외자회사 

및 국내외 

영업실태 

특정감사

권고

통보

◦  ◎◎창고 ◎◎관리 및 재고관리 방식 불합리

 - 자체 ◯◯관리 기준 수립 및 실시

▲▲▲▲처

΄20. 11.

(΄21년 상반기)

권고

◦  ◎◎◎ 노후 생산설비 관련 리스크 대비 필요

 - 노후설비 교체 필요시기·예산 예측방안 마련

◎◎◎

΄20. 11.

(΄21년 상반기)

코로나19 

확산방지 등 

특정감사

권고

◦  포스트 코로나 시대를 대비한 비대면 업무 

환경 기반 조성에 관한 사항

 - 비대면 업무환경 기반 확대 방안 마련

▲▲▲▲처

΄20. 12.

(΄21년 상반기)


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-  8  -

3. 일상감사 실적

3.1.  실시현황

분 야

검토실적

의견제시

의견제시율

주요 정책의 집행 업무

136건

47건

35.0%

예산 관리 업무

117건

89건

76.1%

계약 업무

615건

287건

46.7%

기타 업무

82건

23건

28.1%

950건

446건

46.9%

 

※ 2019년도 일상감사 실적

구 분

검토실적

의견제시

의견제시율

실 적

929건

427건

45.9%

3.2.  일상감사  주요내용

건명 및 사전시정 내역

검토 효과

 ◦ 차세대  ○○○○  ○○○센터  출입통제  및  침입감지시스템  설치 

공사 계약 추진 

 - 외산자재 조달로 되어 있는 ◎◎◎◎◎◎를, 조달청 나라장터에 

등록된 국산 물품을 관급자재 방식으로 조달하는 등 시정 조치

 ・ 계약금액 XX백만 원

   정도 절감

 ◦ 보안강화 ○○○○증 발급용 ◎◎◎◎◎◎ 1종 구매 추진

 - 국가계약법 제9조(예정가격의 결정기준) 제1항 제1호에 따라, 거래 

실례가격 기준을 적용하여 금액을 사전 견적가가 아닌 직전 종전 

단가로 재산정하도록 시정 조치

 ・ 구매비용 X.X백만 원 

정도 절감

 ◦ ○○○ 시스템 구축 용역 계약 집행 

 - ㈜◆◆◆ 견적서 중 해당 없는 한컴오피스 25식 구매비용은 제외 

하도록 시정 조치

 ・ 계약금액 X백만 원

   정도 절감


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-  9  -

Ⅲ   내부감사  활동에  대한  대외  평가

□ 외부 감사기관(감사원, 기재부 등) 지적사항 : 없음

※ 2019년도 1건 : 공공기관 인력채용실태 관련 처분요구(통보)

□ 공공기관 청렴도 측정 결과(국민권익위원회)

ㅇ 공직유관단체Ⅱ 유형(37개 기관) 평가에서 2위 달성

구 분

2018년

2019년

2020년

비 고

평가결과

2등급

3등급

2등급

1등급 없음

□ 상임감사 직무수행실적 평가(기획재정부)

ㅇ 공기업 Ⅱ 유형(31개 기관) 대상

구 분

2018년

2019년

2020년

비 고

평가결과

보 통

양 호

우 수(목표)

6월 확정

□ 자체 감사활동 심사평가(감사원)

ㅇ 공기업 유형(36개 기관) 대상

구 분

2018년

2019년

2020년

비 고

평가결과

양 호

양 호

우 수(목표)

6월 확정

□ 상임감사 연임(인사혁신처)

ㅇ 2007년 4월 공운법 제정 시행 이후 최초로 상임감사 연임

- 최초 발령 기간 : 2018. 05. 08. ~ 2020. 05. 07. (2년)

- 연임 발령 기간 : 2020. 05. 08. ~ 2021. 05. 07. (1년)


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-  10  -

[붙임]

2020년도  연간  감사결과  세부내역

□ 총 괄

감사
종류

계 획

실 적

처분내역(건)

감  사
사항수

대  상
기관수

실  시
연인원

감  사
사항수

대  상
기관수

실  시
연인원

징계  경고 주의 변상 시정 개선 권고 통보

현지
조치

모범
사례

의견서

발부 등

종합감사

2

5

181

1

3

111

-

2

8

-

21

12

11

9

3

7

-

73

특정감사

5

25

172

5

19

60

-

-

8

-

12

5

6

8

1

10

-

50

성과감사

1

4

40

2

5

45

-

3

8

-

30

6

15

10

5

2

-

79

복무감사

4

4

23

4

9

17

-

1

4

-

-

1

-

5

1

1

-

13

재무감사

2

10

4

2

10

8

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

일상감사

-

-

-

(950)

(5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(446)

-

합   계

14

48

420

14

46

241

-

6

28

-

63

24

32

33

10

20

-

216

재정상 조치(백만 원) *

신분상 조치(명)

추 징 변 상 회 수 환 부 기 타

파 면

정 직

감 봉

견 책

경 고

주 의

금액 금액 금액 금액 금액 금액

3급

이상

4급

이하

3급

이상

4급

이하

3급

이상

4급

이하

3급

이상

4급

이하

3급

이상

4급

이하

3급

이상

4급

이하

3급

이상

4급

이하

-

-

69

-

78

147

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

1

18

4

20 24

 * 재정상 조치 : 모범사례 35백만원 제외 

비위 유형별 지적사항

조치 결과 *

복   무   기   강

행 정 관 리

재 산 관 리

독    직

완    결

미    결

직장
이탈

품위
손상

직권
남용

보안 

비밀
누설

직무
유기 

태만

감독
소홀

업무

처리의 

위법
부당

공문서

위조

변조

문서
관리
소홀

현금
관리
소홀

물품
관리
소홀

재산
관리
소홀

공금
유용

공금
횡령



건수

금액

(백만원)

건수

금액

(백만원)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

163

147

33

-

 * 조치결과 : 모범사례 20건 제외


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-  11  -

□ 주요 감사 지적사항 및 조치결과

 ◦  2020년도 종합감사 (2020. 7. 1. ~ 7. 17.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

시정

1

  징계감경  관련  인사규정  운영  부적정

- 「공기업 ․ 준정부기관의  경영에  관한  지침」에 

따라  부장급  이상  관리직의  경우  공사  사장 

표창 공적으로 징계를 감경할 수 없음에도 불구

하고 관련 규정에 근거가 없어 시정이 필요함.

- 관련 규정 개정(΄20. 7. 27.)

시정

주의

2

  공사(工事)  준공검사  업무  불철저

- 계약상대자가 준공명세서를 제출하지 않아 계약 

이행 여부 확인에 한계가 있음에도 준공검사 

결과 합격처리하고 하도급 대가를 지급

 * 하수급인의 임금체불 문제를 적극적으로 해결

을 위해 공사에서 직접 대가 지급

- 준공명세서 확보 노력 

(΄20. 10. 06.)

- 관련 부서 ‘주의’처분 

(΄20. 11. 30.)

시정

3

  자체공시  관리업무  불철저

- 「경영공시 운영기준」에 따르면 통합공시와 상이한 

자체공시 항목에 대해서는 별도의 세부기준을 

마련하여야  하나,  기존  기준을  폐지한  이후 

마련하지 않음.

- 「경영공시 운영기준」에 따라 

자체공시 항목별 세부기준 

마련(΄20. 10. 06.)

시정

4

  ◎◎◎  구매계약  업무  수행  불철저

- 모든 계약업무는 계약담당부서에 구매요청 하는 

것이 적정하나 ◯◯◯◯처는 직원 선호도 조사 

등을 통해 자체적으로 작업화 구매계약 업무를 

진행 함 

- 구매계약 업무를 계약담당

부서에 구매 의뢰하여 수행 

하도록 조치(΄20. 10. 06.)

시정

주의

5

  ◎◎◎◎◎◎  심사위원회  운영  불철저

- 「◎◎◎◎◎◎ 지침」에서 정한 서면의결 사유가 

아님에도 심사위원회 대부분을 서면으로 처리

하였고, ◎◎◎◎ 대상자에 직속 하급자가 포함

되어 있음에도 해당 심사위원을 제척하지 아니함.

- 긴급 등 사유에 한하여 서면 

의결 하도록 조치(΄20. 10. 06.)

- ◎◎◎◎◎◎ 심사위원회 

운영 철저(΄20. 10. 06.)


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-  12  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

시정

주의

6

  임직원  ◎◎◎  기금  운영  불철저

- 임직원 ◎◎◎ 기금의 통장과 인출도장을 담당

부장이 관리하지 않고 담당자가 보관하고 있고, 

지출결의서 결재 전에  기금을 지원한 사례가 

확인됨.

-  담당부장이 기금  통장  및 

인출도장 보관(΄20. 10. 06.)

- 기금 집행 업무 철저  

(΄20. 10. 06.)

시정

주의

7

  ◎◎용액  자재  사용실적  입력  부적정

- ◎◎용액 제조에 투입한 자재의 사용량을 ERP

에 과다 입력하여 제조원가가 과다 계상됨.

-  ERP에  과다  입력한  자재 

사용량 수정(΄20. 10. 06.)

- ERP 입력 철저(΄20. 10. 06.)

시정

주의

8

  사무자동화기기  자산  관리  불철저

-  사무자동화기기  구매  완료  후  각  기관  배부 

내역을 구매부서와 고정자산 관리부서에 통보

하지 않아 모두 ○○의 고정자산으로 취득됨.

- 각 기관으로 관리전환 조치

- 사무자동화기기 관리 업무 

철저(΄20. 10. 06.)

시정

개선

9

  법정직무  수행자  업무수당  가산지급  불철저

- 법정직무 수행여부를 각 기관의 인사담당부서

에서 인지하지 못하여 가산금이 미지급됨.

- 가산금 신청 등 명확한 지급절차가 없어 적기에 

가산금이 지급되지 않을 우려가 있음.

- 미지급된 업무수당 지급 

(΄20. 10. 06.)

- 업무수당 가산금 지급절차가 

명확하도록 관련 규정 개정 

(΄20. 12. 31.)

시정

개선

10

  ○○매뉴얼  관리  불합리

- 본부 내 ○○관리 세부사항에 대하여 명시하고 

있는 ○○매뉴얼에 법령, 사규 등 제도의 개정과 

○○ 관리부서의 업무분장 및 작업조건  변경 

등 대내외환경 반영 필요

- 법령 및 사규 개정사항과 

작업조건 변경 등을 고려 

하여 ○○매뉴얼 개정   

(΄20. 12. 31.)

시정

개선

통보

11

  주택자금  상환기간  기입방식  불합리

- 「복지 규정 시행세칙」의 차용금 증서 양식과  

○○○○시스템의 주택자금원장 기능을 개선하여 

주택자금 종류별로 상이한 대여조건을 명확히 

반영할 필요가 있음

- 주택자금원장 착오 기입 

내역 시정(΄20. 10. 06.)

- 규정 내 차용금증서 양식 

개선(΄20. 10. 06.)


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-  13  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

시정

개선

권고

12

  고충처리  결과  관리  불철저

- 고충처리 결과문서 일부의 열람권한을 제한하지 

않아 직원의 사생활 등 민감한 내용이 누설될 

우려가 있음.

-  「노사협의회운영  규정」에  고충처리  담당자의 

비밀유지 의무를 명시하고 관련자에게 환기할 

필요가 있음.

- 고충처리 결과문서의 열람 

제한(영구) 조치(΄20. 10. 06.)

- 고충처리 비밀유지 의무를 

반영하도록 규정 개정 

(΄20. 11. 30.)

- 담당자 교육 실시(΄20. 10. 06.)

시정

통보

13

  외주업체  적격심사  세부기준  등  부적정

- 외주업체의 ○○ 및 ○○관리 부문 적격심사 

세부기준을  계량화할  수  있음에도  주관적인 

기준으로 되어 있고,

- ○○본부 ○○처 및 ○○ㆍ○○본부 ○○처는 

시설 및 기술보유 부문 세부기준을 정하지 않고 

있음

- ○○ 및 ○○관리 부문에 

대한 객관적인 세부기준 

마련(΄20. 11. 30.)

- ○○, ○○보유 부문 외주 

업체 적격심사 세부 기준을 

명확히 정하여 운영(΄20. 12. 31.)

경고

14

  외주업체  적격심사  업무  불철저

- 입찰참가업체의 현장실사 시 제출한 규격입찰

서류보다 해당 분야 기술 인력이 더 많이 근무

하는 것을 현장 확인 후 사실여부 증빙 자료를 

제출받지 않은 채 현장실사 결과만을 평가에 

반영하는 등 관련 업무 소홀

- 관련 직원 ‘경고’처분 

(΄20. 11. 30.)

경고

15

  외주업체  선정관련  업무  불철저

- 구매계약  시  입찰참가업체  적격심사  결과를 

외주업체적격심사위원회에서 의결하고 계약담당

부서에 보고하여야 했으나, 내부결재로만 확정 

후 보고하였고,

- 규격입찰적격자 선정은 입찰공고에 따라 시제품 

품질 평가 및 적격심사를 하여야 했으나, 입찰 

참가업체의  1차  구매계약  적격심사  결과로  갈

음 하여 실시하지 않고, 시제품 품질 평가 결과

로만  확정하여  계약담당부서에  보고하는  등 

관련 업무를 소홀히 함.

- 관련 부서 ‘경고’처분 

(΄20. 11. 30.)


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-  14  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

주의

16

  자산관리  업무  불철저

- 고가의 ○○장비를 규정에 따라 고정자산으로 

관리하지 않고 부외자산인 잡비품으로 관리함에 

따라 비용이 과다 계상되었음.

- 자산관리 업무 철저   

(΄20. 10. 06.)

주의

17

  근속승진  인사발령  지연

- 규정에 따라 정해진 시기에 승진 임용하였어야 

할 직원(1명)의 근속기간을 잘못 계산하여 인사 

발령을 지연함.

- 관련 업무 철저(΄20. 10. 06.)

주의

18

  ○○  외주가공  ○○  실사  불철저

- 「생산관리 규정」에 따라 ○○, ○○, ○○ 등에 

대해 보관・관리현황을 연말에 실사하도록 하고 

있으나, ○○본부 ○○처는 외주업체에서 보관

하는  ○○  실사를  생략하고  ○○보관증으로 

대체함.

- 외주업체에 제공한 ○○ 

제품 ○○ 정기 실사 조치 

(΄20. 12. 31.)

개선

19

  수질오염물질  관리  불합리

- 배출허용기준에 신규 적용되는 수질오염물질에 

대해서 모니터링을 하지 않아 배출여부를 확인

할 수 없음.

- 관련 기관 신규 수질오염 

물질 모니터링 실시   

(΄20. 12. 31.)

개선

20

  표준안  시험성적서  사업관리  부적정

- ○○○○○ 공인기관으로 등록된 업체에 한해서 

표준안  시험성적서가  공급될  수  있도록  공급 

계약 전 수요처의 ○○○○○ 공인기관 여부를 

확인하는 등 업무 절차 개선이 필요함.

-  공급계약  전  ○○○○○ 

인증 여부를 확인하도록 

업무 절차 개선(΄20. 06. 17.)

개선

21

  내부경영평가 평가지표 및 목표 설정 절차 불합리

- 조직평가 지표와 목표치를 평가담당직원이 설정

한  후  평가대상부서와  협의를  통해  확정하고 

있음. 합리적 성과관리를 위해 평가대상부서가 

평가지표와 목표치를 설정하도록 개선 검토 필요

- 조직평가 목표치 등을 평가

대상자가  먼저  설정한  후 

협의하여 확정하도록 개선 

(΄20. 11. 30.)


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-  15  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

개선

22

  ○○검사  결과  환류  절차  불합리

- 「품질경영 규정」에 따라 각 기관 품질경영 주관 

부서는  ○○  결과를  관련부서에  문서로  환류 

하는 것이 바람직하나, ○○본부 ○○처는 비

정기적인 구두통보로 ○○ 결과를 환류함

- ○○검사 결과를 

정기적으로 환류(΄20. 10. 06.)

개선

23

  ○○  외주가공제품  교정  불합리

-  「○○작업지침」에는  교정업무를  위한  기준이 

있으나,  외주업체와의  물리적  접근성을  고려

하여  교정 대상, 방법 등 외주가공제품에 대한 

별도의 교정기준 마련 필요

- ○○ 외주가공제품 교정 

기준 마련(΄20. 12. 31.)

개선

권고

24

  특별승진  심사기준  설정  불합리

- 「인사관리 규정」에 X급에서 X급으로의 특별승진 

기준은 규정에 명시되어 있으나 다른 직급으로의 

기준은  없고,  심사기준  중  변별력이  부족한 

심사요소 등도 확인되어 개정 필요

- X급 이외에 다른 직급으로의 

승진기준 마련(΄20. 10. 06.)

- 승진심사 기준 개정   

(΄20. 12. 31.)

개선

권고

25

  전기시설  및  부대설비  운영  미흡

- ○○본부에서는 자체 점검을 실시하고 있으나, 

작업매뉴얼에 반영하지 않고 있었고, 자체 점검 

불가능한 사항에 대해서는 대책 마련 필요

- 전기정비 작업매뉴얼에 

점검주기ㆍ방법 등 반영 

(΄20. 10. 06.)

- 자체점검이 불가능한 전기 

시설은 전문기관 점검 의뢰 

(΄20. 10. 06.)

개선

26

  정부경영평가  부서포상금  지급방법  불합리

- 부서포상금을 현금으로 지급하면서 평가에 공적이 

있는  직원이 여러 명인데도  불구하고  대표자 

한 명에게 전액 지급하고 있어 평가 기여도에 

따라 차등지급 하는 등 개선이 필요함

- 부서포상금 지급 시 개인별 

평가기여도에  따라  차등

지급(΄20. 08. 12.)


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-  16  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

권고

27

  수입제품의  관세  등  세액납부  방법에  관한  사항

- 공사는 「관세법」  등에 따라 납부기한이 동일한 

달에 속하는 세액을 월 말 1회 납부(월별납부)가 

가능한  기관이므로  금융혜택,  행정편의  등을 

위해 이를 활용할 필요가 있음.

- 월별납부 업체 승인 완료 

(΄20. 10. 29.) 

권고

28

  일반지식  공모  및  발굴  활성화  필요

- 제안지식 뿐만 아니라 일반지식도 지적자산으로서 

활용가치가  있으므로  일반지식을  적극적으로 

공모하고 발굴할 필요가 있음.

- 일반지식을 적극적으로 

공모하고 발굴하는 방안 

마련(΄20. 12. 31.) 

권고

29

  중소기업자간  경쟁제품  확인절차  보완  필요

- 중소기업자간 경쟁제품의 종류가 많고 수시로 

변동되어  경쟁제품  여부를  확인하기가  쉽지 

않으므로,  구매요청을  하는  각  부서나  소속 

기관에서도 경쟁제품 여부 확인 필요.

- 각 부서 등에 경쟁제품 

여부를 확인할 수 있도록 

시스템에 안내문을 공지 

(΄20. 11. 30.) 

권고

30

  가스누출감지경보기  등  설치  불합리

- ○○○를 사용하는 ○○처 ○○실 내부에 가스 

누출로 인한 사고 예방을 위해 가스누출감지

경보기 추가 설치 및 ○○실 외부에 가스누출을 

확인할 수 있는 경보기 설치 필요

- ○○실 내·외부에 

가스누출 감지장치 

설치(΄20. 12. 31.) 

권고

통보

31

  업무수당  지급  대상자  관리  부적정

- 법정직무 수행자의 업무수당 지급 대상 기준을 

명확하게 설정하고, 법정수당 지급 관련 형평성의 

문제가 발생하지 않도록 관리 필요

- 법정직무 관련 법령 제·개정 내용의 반영 또는 

법정직무의 추가·변경 등의 신속한 업무처리를 

위한 방안 마련 필요

- 법정직무 수행 직원의 업무 

수당 지급 대상자 여부를 

검토하여 현행화 조치   

(΄20. 12. 31.) 

- 법정직무 수행 관련 인사 

정보 관리 업무의 효율적 

수행방안 마련(΄20. 12. 31.) 


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-  17  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

권고

통보

32

  수출용  원재료의  관세  환급  업무처리  부적정

- 수출용 원재료의 관세 환급 업무의 차질 없는 

처리를 위해 관련부서 간 적극적인 협조를 통해 

누락세액을 방지하고 신속히 관세를 환급받을 

수 있도록 업무절차의 개선이 필요함. 

- ○○○○○처 반기 수출실적 

자료제공에 따라 ○○○○처 

관련업무 처리(΄20. 11. 30.) 

권고

통보

33

  ○○○○○○단  운영경비  지급  및  관리  불합리

-  ○○○○단  ○○○○비  총액을  1인의  계좌에 

일괄 이체하고 있으나 투명한 예산집행을 위해 

법인카드로 집행할 필요가 있으며,

-  「여비  규정」  금액  수준에  준하여  훈련비  및 

○○○○비 지급기준을 개선할 필요가 있음.

- ○○○○비를  법인카드로 

집행하도록 권고(΄20. 10. 06.) 

- 관련 규정을 합리적 지급

기준으로 개선(΄20. 12. 31.) 

통보

34

  연령에  따른  복지제도  등  우선순위  선정  불합리

- 임금 및 임금외의 금품 또는 복리후생 분야에서 

합리적인 사유 없이 연령에 따라 차별하여서는 

아니  되나,  「복지  규정  시행세칙」  등의  규정

에서  합숙지원자금  등  지원  대상  우선순위를 

연장자 순으로 정하고 있음.

- 연령차별의 소지가 있는 

관련 규정 개정(΄20. 10. 06.) 

통보

35

  종합성과  중복보상  방지  방안  불합리

- 「종합성과보상 규정」에 포상금 이외의 보상에 

대한 중복보상 방지 방안이 없어 보상의 합리성, 

공정성  제고를  위해  중복보상  방지방안  마련 

필요  

-  보상심사위원회 심의기능 

강화 등으로 중복보상 방지 

방안 마련(΄20. 12. 31.)

통보

36

  개방형 계약직 신규임용자 보수 산정 방법 부적정

- 현행 개방형 계약직 신규임용자 보수산정 방식은 

경력에 따른 가산금 이외에 별다른 고려요소가 

없는 비탄력적 구조로 설계되어 있어 우수한 

인재 채용을 위한 보수책정 산식 개선 필요

- 신규채용자의 전문성, 경력을 

고려하여 연봉책정 근거 마련 

(΄20. 12. 30.) 


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-  18  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

통보

37

  협상에  의한  계약  제안서  평가결과  공개  불철저

- 협상에 의한 계약 추진 시 구매요청부서가 제안서 

평가결과를 공개하여야 함에도 조달업무 담당

부서는 이를 안내하지 않아 구매요청부서에서는 

평가결과를 공개하지 않았으며, 관련 시스템의 

작성권한도 부여하지 않은 것으로 확인됨.

- 구매요청부서에 관련 내용 

안내 및 시스템 활용 지원 

방안 마련(΄20. 11. 30.)

현지시정

38

  ○○○○일지  보안관리  불철저

- ○○○○일지에 개인 건강 등 민감정보가 포함

될 수 있어 「개인정보 보호법」에 따른 보안조치가 

필요하나,  ○○○○일지  문서의  열람권한을 

제한하지 않음.

- ○○○○일지 전자문서 열람 

제한 조치(΄20. 10. 06.)

현지

주의

39

  근무시간  수정  등  관리업무  불철저

- 차질 없는 수당 지급을 위해 시간외근무 실시 

부서는  근무시간을  정확히  기록·관리하여야 

하나,  단순착오  등으로  근무시간을  수정하여 

수당이 정해진 일자에 지급되지 못하는 경우가 

발생하여 업무처리에 주의가 필요함.

- 시간외근무 시간 입력 및 

수정 관리업무 철저   

(΄20. 10. 06.)

현지주의

40

  용역계약  변경요청  지연

-  용역계약을  통해서  수행되는  위탁연구과제의 

내용을 변경하였음에도 이를 반영한 용역계약

변경 요청을 장기간 지연하였음.

- 위탁연구과제 내용 변경 시 

용역계약 변경요청을 지연 

하지 않도록 업무 철저 

(΄20. 10. 06.)

통보

(모범)

41

  코로나19 예방활동으로 차질 없는 사업수행에 기여

- 대구ㆍ경북 지역에 코로나19 확진자가 대규모로 

발생하였음에도 ○○본부 내 예방활동을 선제적

이고 적극적 실시로 차질 없는 사업수행에 기여

- 관련 부서 포상(΄20. 10. 26.)

통보

(모범)

42

  특별  ○○○○세트  직접  예약접수를  통한  성공적 

사업  완수에  기여

- 코로나19 사태로 은행창구를 통한 예약접수에 

어려움이 예상되어 공사 쇼핑몰을 통해 직접 접수

함으로써 은행 수수료 절감과 매출 확보에 기여

- 관련 부서 포상(΄20. 10. 26.)


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-  19  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

통보

(모범)

43

  일하는 방식 개선을 통한 ○○본부 업무 효율화에 기여

- 불필요한 일은 줄이거나 생략하는 등 일하는 

방식을  점검하고,  매뉴얼  등이  현실에  맞지 

않거나 비효율적인 내용을 개정으로 적극적으로 

일하는 조직문화 형성에 기여

- 관련 부서 포상(΄20. 10. 26.)

통보

(모범)

44

  ○○사업  추진결과  분석으로  ○○  원가  산정  및 

성과관리  모형  정립에  기여

- ○○사업 종료 후, 예상이익과 실제이익을 분석 

하여 차이 발생 원인을 규명하고 향후 입찰가 

산정  시  이를  반영하여  보다  정확한  원가를 

예측 할 수 있도록 관련 업무 개선

- 관련 부서 포상(΄20. 10. 26.)

통보

(모범)

45

  ○○○  진위감정  데이터베이스  구축  및  편람  제작

을  통한  업무  개선

- 공사 제품의 ○○○  진위감정 사례를 종합적

으로 정리한 데이터베이스를 최초로 구축하고 

위변조 진위감정 편람을 제작함으로써 신속한 

고객 대응 및 업무효율화 등에 기여

- 관련 부서 포상(΄20. 10. 26.)

통보

(모범)

46

  공적  항공마일리지를  활용한  기부제도  도입으로 

공사  윤리경영에  기여

- 공적 항공마일리지를 활용한 물품 기부제도를 

새롭게  도입함으로써  항공마일리지  활용도를 

제고하고 공사 윤리경영에 기여

- 관련 부서 포상(΄20. 10. 26.)

통보

(모범)

47

  폐수처리  작업방법  개선으로  안전사고  예방  및 

작업편의성  증대

- ○○○○ 농도를 낮춤으로써 고농도 화학약품 

취급으로 인해 발생할 수 있는 안전사고를 예방 

하였고, ○○○ 자동 이송시스템을 도입함으로써 

작업 편의성 증대에 기여

- 관련 부서 포상(΄20. 10. 26.)


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-  20  -

◦  2020년도 사회적 가치 실현을 위한 안전·환경분야 성과감사 (2020. 2. 27. ~ 3. 10.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

시정

권고

1

  ○○기계  등에  대한  안전  및  방호  조치  부적정

-  ○○○○,  ○○○기계,  ○○체  등  위험기계에 

대한 안전 및 방호조치로 사고 발생 예방 필요

- 「산업안전보건기준에 관한 

규칙」 등 관련 법령에 따른 

안전·방호조치(΄20. 12. 22.)

시정

권고

2

  산업안전  관리  부적정

- 추락·전도·질식 등의 위험으로부터 근로자의 

안전을 보장하기 위한 사업장 안전조치 필요

- 사다리 등받이울 미설치, ○○○○장치 불량 등 

시설 미비사항 확인

-  「산업안전보건법」에  따른 

사다리 등받이울 설치, ○○

○○장치 수리 등 사업장 

안전조치 실시(΄20. 09. 10.)

시정

권고

3

  전기안전  관리  부적정

- 사업장  점검을 통해  피해규모가 큰 전기화재 

·감전사고 등의 전기재해 예방조치 필요

- 현장 점검을 통해 절연피복 손상, 철거설비 전선 

방치 등 위험요소 확인

- 전기안전 분야 사고 예방

조치 실시(΄20. 07. 31.)

시정

통보

4

  안전관련  ○○○○  분야  ○○장비  관리  부적정

- ○○설비의 전력품질 및 전기안전 유지를 관리

하기  위해  ○○장비의  교정주기를  설정하고 

교정하여야 하나, 교정주기를 설정하지 않거나 

교정하지  않은  장비를  사용하고  있는  사례 

확인

- ○○○○분야 ○○장비의 

교정주기를 합리적으로 

설정하고, 설정한 주기에 

따라 교정 실시(΄20. 11. 18.)

시정

권고

5

  가스안전  관리  부적정

-  화재·폭발  위험성이  있는  가스를  인화성이 

있는 오일과 혼합 보관하거나, 미사용 용기를 

저장소 근처에 방치하는 등의 문제가 있어 가스 

안전을 위한 조치 필요

- 「고압가스 안전관리법 시행 

규칙」에  따라  가스,  오일 

분리보관 및 가스안전 관련 

조치 실시(΄20. 06. 30.)


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-  21  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

시정

주의

권고

6

  가스사고배상책임보험  가입  부적정

-  가스  사고  시  큰  피해가  예상되는  고압가스 

등에  대해  보험을  가입함으로써  인적·물적 

피해 발생에 대비할 필요가 있음.

- 실제 사용하지 않는 가스를 보험 가입하거나, 

용량을 잘못 기입하는 등 보험가입사항 시정 

필요

- 실제 사용하는 가스 종류 및 

용량에 대해 가스사고배상

책임보험 가입(΄20. 06. 24.)

- 가스사고배상책임보험 가입용 

가스사용 현황파악 등 관련 

업무 철저(΄20. 05. 07.)

시정

권고

7

  소방안전  관리  부적정

- 일체형 방화문 손상, 용도에 맞는 소화기 미비치 

등  소방안전을  위한  추가조치가  필요한  사항 

확인

- 화재에 대비하기 위한 피난 

유도등·방화셔터 수리 등 

안전조치(΄20. 06. 30.)

시정

통보

8

  소화설비  관리  불철저

-  ○○○○  ○○기에  설치된  이산화탄소  소화 

설비의 정상 작동여부를 알 수 없음.

- 불용시기를 알 수 없는 불용소화기 방치

- 이산화탄소 소화설비의 정상 

작동여부를 확인하고 관리

주체 선정 및 관리(΄20. 12. 17.)

- 불용 소화기 처리방안 강구

(΄20. 12. 17.)

시정

9

  소방계획  수립  부적정

-  「소방시설법」에  따라  소방계획서에  일반현황, 

자체점검계획, 진압대책 등 13가지 항목을 포함

하여야 하나 일부 미흡사례 확인

- 연간 소방계획을 수립하지 않거나 소방계획서 

내 미흡사항 확인

- 미흡사항을 반영하여 소방 

계획 수립(΄20. 06. 30.)

시정

개선

10

  ○○○안전  관리  불합리

- 직원들이 수시 출입하고 있는 장소를 ○○○

○○○○ 저장소로 지정하고 있어 저장소 변경 

필요

- 작업자의 ○○○ 노출에 대비하기 위하여 ○

○기  연속  가동  시  ○○○량을  주기적으로 

측정하는 절차 마련 필요

- ○○○○○○○ 저장소 

변경 (΄20. 04. 17.)

- ○○○량 측정주기 수립 

(΄20. 09. 23.)


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-  22  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

시정

개선

권고

11

  자동심장충격기  관리  부적정

- 응급상황 발생 시 자동심장충격기를 항시 사용

할 수 있도록 관리하고, 적절한 응급처치 지원을 

위한 관리책임자 지정 필요

- 공공복리를 위해 공사 임직원 외의 자가 사용

할 수 있도록 조치 필요

- 유효기간이 지난 자동심장

충격기 패드 교체 및 관리

책임자 지정 운영(΄20. 05. 22.)

-  관할  보건소에  자동심장

충격기 설치 신고(΄20. 05. 21.)

시정

개선

12

  안전·보건보호구  관리  부적정

- 보호구의 효율적 관리를 위해 보호구 종류별로 

사용부서의 적정 보유수량 설정 필요

- 보호구를 항시 사용가능하도록 매월 정기적으로 

보호구 관리상태 점검방안 마련 필요

- 보호구 종류별로 사용부서별 

적정 보유사량 설정     

(΄20. 05. 15.)

- 보호구 관리상태 점검기준을 

반영하여 「안전․보건보호구 

관리요령」  개정(΄20. 05. 18.)

개선

13

  안전보건계약특수조건  불합리

- 안전문화 사회적 확산 및 사업장 내 안전사고 

예방을  통한  사회적  가치  제고를  위해  우리 

공사와 계약한 업체에서 고용한 근로자의 안전

조치를  의무화하는  내용을  안전보건계약특수

조건에 포함 필요

-  개인보호구  미착용·음주 

후 작업금지 등의 내용을 

포함하여  「안전보건계약

특수조건」  개정(΄20. 08. 26.)

개선

14

  절연용  보호구  관리  불합리

- 작업조건에 적합한 절연용  보호구의 종류 및 

사용부서의 적정 보유수량을 정하여 체계적으로 

관리 필요

- 「안전보호구 관리요령」 개정 

(΄20. 09. 09.)

권고

15

  가스누출감지경보기의  경보기  설치  불합리

- 가스 누출에 신속히 대처하고, 화재 및 폭발사고 

조기대응을 위해 근로자가 상주하는 곳에 경보기 

설치 필요

- 구내식당 조리실에 LPG 저장소 

및  기화기  창고용  가스누출 

감지경보기의 경보기 추가설치 

(΄20. 03. 20.)


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-  23  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

통보

16

  화재  시  방사선  노출  예방에  관한  사항

- 방사성동위원소 사용 기관에서 화재 시 방사선에 

노출되는 위험으로부터 직원들을 대피시킬 수 

있는 소방훈련 실시 필요

-  소방훈련에  화생방분대가 

방사선 노출에 대비한 훈련을 

할  수  있도록  내용  추가 

(΄20. 07. 10.)

현지시정

17

  지정폐기물 표기 및 물질안전보건자료 작성 불철저

- 지정폐기물 표지에 폐기물의 종류, 관리책임자 

등 관련정보 표기 미흡

- 작업장에서 사용하는 유해화학물질에 대한 물

질안전보건자료 미게시 및 경고표지 미부착

- 지정폐기물 표지 설치 및 

반입자재 물질안전보건자료 

표기(΄20. 03. 27.)

현지시정

18

  승강기안전  관리  부적정

- 승강기 내·외부에 “승강기 이용자의 준수사항”, 

“비상통화장치 사용 방법” 등 미부착

-  유압식  엘리베이터·휠체어리프트의  기계실 

출입문 내·외부에 “화기엄금” 표지 미부착

- 승강기 및 기계실에 안내

표지 부착(΄20. 03. 27.)

포상

19

  화학안전공동체  운영으로  지역  환경오염  예방 

및  상생협력  증진

- 지역 내 중·소기업과 화학안전공동체를 구성

하여 화학안전 관련 노하우 전달

- 지역 화학사고에 주도적으로 방제작업 수행하여 

환경오염 예방

- 관련 직원 포상(΄20. 05. 15.)

포상

20

  ○○기  세관방법  개선으로  작업위험요소  제거 

및  환경오염  예방

- 고농도 유해화학물질을 저농도 유해화학물질로 

변경함으로써 연간 X,XXX천 원 정도의 비용절감 

효과 및 작업자의 화상 위험 예방

- 유해화학물질 관리에 필요한 교육·점검 등의 

업무 간소화 

- 관련 직원 포상(΄20. 05. 15.)


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-  24  -

◦  불공정 관행 개선을 위한 용역 및 제도 운영실태 특정감사 (2020. 4. 22. ~ 4. 29.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

개선

1

  생산설비  유지보수  용역계약  불합리

-  용역계약상대자의  과업수행범위에  기초금액 

산정  때  반영되지  않은  부품  무상공급  조건 

등 계약상대자의 이익을 제한하는 내용은 포

함하지 않도록 하는 것이 바람직

- 생산설비 유지보수 용역계약 

체결 시 소액부품 무상제공에 

관한 조항 제외(΄20. 07. 31.)

개선

2

  생산설비  유지보수  용역  대가지급  절차  불합리

- 생산설비 유지보수 용역계약 대가지급 업무를 

용역계약을  관리하는  담당부서에서  ERP시스

템을 통해 직접 처리하는 업무절차로 개선

- 생산설비 유지보수 용역 대가 

지급 업무 시 ERP 시스템을 

통해 대가지급 처리(΄20. 07. 31.)

통보

3

  ○○○시스템  유지보수  용역  관리  불합리

-  ○○○시스템  유지보수  용역의  운영  목적을 

고려하여 효율적 유지관리가 될 수 있도록 유지

관리  대상,  점검  방법  등을  재설정하는  것이 

합리적

- 유지보수 업체와 용역사업의  

범위 및 점검 방법에 관해 

협의 및 계약변경(΄20. 07. 09.)

시정

4

  소프트웨어  유지관리  요율  산정방식  불합리

- 상용 소프트웨어의 유지관리 요율을 산정할 때 

상용  소프트웨어  유지관리  요율  산정방식이 

아닌 응용 소프트웨어 유지관리 요율 산정방식을 

적용함.

-  「소프트웨어  사업  대가 

산정 가이드」에 따라 상용 

소프트웨어 유지관리 요율 

산정(΄20. 12. 16.)

시정

5

  시간선택제  운영지침  미제정

-  시간선택제  직원의  근로조건을  명확히  하여 

운영지침으로 제정하여야 하고, 취업규칙 보다 

불리한 내용을 포함한 근로계약을 체결한 경우

에는 해당 내용을 규정 등에 명확히 반영하여 

운영에 혼선이 없도록 하여야 함.

- 「시간선택제운영 지침」 

제정(΄20. 12. 23.)


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-  25  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

시정

개선

6

  「○○○○직원관리  규정」  운영  불합리

- ○○○○직원의 휴가, 휴직 등 복리후생 성격의 

일부 근로조건에 대해 일반직원과 다른 기준을 

적용하고 있음.

- 「근로기준법」에서 보호하고 있는 근로자의 권리

사항을 「취업규칙」에만 반영하여 ○○○○직원의 

근로조건을 법령과 다르게 운영하고 있음.

- 「○○○○직원관리 규정」 

개정(΄20. 12. 23.)

시정

7

  종합건강검진  용역계약  업무  수행  불철저

- 관계법령에서 규정한 수의계약 사유에 해당되지 

않음에도 수의계약으로 추진

-  종합건강검진 용역계약 업무를 

계약업무  담당부서에  계약 

의뢰하여 수행(΄20. 07. 02.)

시정

8

  ○○○○  사업  관련  용역계약  업무  수행  불철저

-  계약업무  담당부서에  구매요청을  하지  않고 

자체적으로 계약업무를 수행

-  2020년  ○○○○  정례심사 

추진 시, 계약담당부서에 

구매요청 하여 계약

(΄20. 10. 20.)

주의

9

  ○○○○○○기 유지보수 용역계약 대가지급 불철저

- 용역계약에 따라 특정한 과업수행시간 및 고장

건수를 초과하면 계약상대자에게 해당 월 유지

보수료 지급 시 지체상금을 공제하고 대가 지급

하여야 함.

- 유지보수 용역계약의 대가 

지급 업무 철저(΄20. 07. 31.)

현지

시정

10

  지체상금  징구업무  불철저

- 용역계약에 따라 계약상대자에게 고장발생 통보 

및 수리요청 시 X시간을 초과하여 과업수행을 

완료했을 때는 초과한 매 1시간마다 월 유지

보수료의 1/XXX을 징구하여야 함.

- 지체상금 징구(΄20. 06. 22.)


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-  26  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

포상

11

  상생결제제도 도입으로  사회적 가치 실현에  기여

- 각 담당부서에 명확한 임무를 부여하고  추진

현황을 지속적으로  모니터링  하는  등  컨트롤 

타워 역할을 함.

- 적극적으로 거래업체를 발굴하는 등 상생결제

제도가 공사 계약업무에 정착될 수 있도록 함.

- 상생결제제도 도입 및 운영

으로  공사의  사회적  가치 

실현 및 기업이미지 제고에 

기여한 팀 포상(΄20. 06. 25.)

포상

12

  코로나19 예방을 위한 자체방역 추진으로 예산절감

- 코로나바이러스감염증-19 예방을 위해 자체적

으로 방역을 실시하여 예산을 절감하고 코로나

바이러스감염증-19  장기화로  인한  심리적인 

고통을  극복하고  안정감을  유지할  수  있도록 

직원들의 심리적 방역에 노력을 기울임.

- 코로나19 예방을 위하여 

자체방역을 통한 예산절감 

등 적극적인 활동을 실시한 

과 포상(΄20. 06. 25.)


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-  27  -

◦ IT분야 성과감사 (2020. 10. 5. ~ 10. 23.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

통보

1

  「경영정보관리  규정」  개정에  관한  사항

-  정보화책임관  및  공사  정보화  관련  중요 

사항을  심의・의결하는  정보화  추진  위원회 

운영에  관한  사항을  「경영정보관리  규정」에 

반영 필요

- ΄21년 상반기 중 조치 예정

권고

2

  공사  정보화  조직  업무분장에  관한  사항

- 효율적인 정보화 업무 추진을 위해 전사(全社) 

정보화 정책, 정보화자산 등을 총괄・조정하는 

업무분장을 신설하는 방안 검토 필요

- ΄21년 상반기 중 조치 예정

개선

통보

3

  정보화자산  관리  불합리

-  정보화자산이  체계적으로  관리될  수  있도록 

표준화된 정보화자산 관리방안을 마련하여 「경영

정보관리 규정」에 반영 필요

- 표준화된 관리방안에 따라 정보화자산 실태 

점검 필요

- ΄21년 상반기 중 조치 예정

시정

4

  ○○○사업  제안서  평가위원  선정기준  부적정

-  ○○○사업  관련  사업자  선정  시  제안서 

평가위원회를  구성하는  경우  평가위원  중 

과반수  이상을  외부전문가로  위촉하도록 

「조달운영 규정 시행세칙」  개정

- ΄21년 상반기 중 조치 예정

주의

5

  ○○○사업  입찰공고기간  준수  불철저

-  협상에  의한  계약의  경우  제안서  제출

마감일의  전날부터  기산하여  40일  전에 

공고하도록 되어 있음에도 입찰 공고기간을 

준수하지 않았음.

- ΄21년 상반기 중 조치 예정

시정

주의

6

  ○○○사업  용역  계약문서  작성  업무  불철저

- ○○○사업 용역계약 체결 시 산출내역서를 

포함하지  않고  계약문서를  작성하고  있어 

사업대가 산정, 변경계약 시 금액조정 등의 

적정여부 확인이 불가함.

- ΄21년 상반기 중 조치 예정


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-  28  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

주의

7

  ○○○○○사업  변경계약  절차  준수  불철저

-  ○○○○○사업  계약  변경금액이  100분의 

10 이상인 경우 과업변경의 타당성을 심의

하여야  함에도  이를  심의하는  과업변경

심의위원회를 개최하지 않았음.

- ΄21년 상반기 중 조치 예정

경고

8

  KOMSCO  ○○○○○  구축  용역  대가산정  업무 

불철저

- KOMSCO ○○○○○ 구축 및 확장 구축 용

역대가 산정 시 「소프트웨어사업 대가산정 

가이드」를 준수하지 않았으며, 그 결과 기초

금액과  용역대가가  제대로  산정되었는지 

확인할 수 없음.

- ΄21년 상반기 중 조치 예정

주의

9

  대기업  소프트웨어사업자  참여제한  관련  업무 

불철저

- 대기업이 사업에 참여할 수 없는데도 ○○

○○○○○○부에  대기업  참여제한  예외 

승인을  받지  않은  채  대기업과  계약을 

추진하였음.

- ΄21년 상반기 중 조치 예정

주의

10

  KOMSCO  ○○○○○  운영  및  유지관리  용역

계약  인력관리  불철저

-  계약상대자가  투입인력을  변경한  사실을 

인지하였음에도  과업지시서에  따라  교체

인력이  기존인력의  동등이상의  능력을 

보유한지 여부에 대한 자격검증을 실시하지 

않았음.

- 원격지 근무장소의 출퇴근 자료를 제출받아 

정기적으로 복무현황을 점검하여야 하나 이를 

실시하지 않았음.

- ΄21년 상반기 중 조치 예정


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-  29  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

시정

주의

통보

11

  ○○시스템  유지관리  용역계약  업무  불철저

-  유지관리  과업을  수행하지  않거나  취득금액 

오류로 과다 계상되어 지급된 비용 

X,XXX,XXX원 환입

- 용역계약 목적에 부합하지 않은 과업대상 금액 

XX,XXX,XXX원을 제외하는 변경계약 추진

- ○○○○ 시스템 H/W를 용역계약 과업대상에 

포함 필요

- 과다계상 비용 회수 조치 및 

계약 변경 완료(΄20. 11. 30.)

시정

경고

통보

12

  ○○시스템  유지관리  용역계약  하도급  관리 

불철저

- 계약상대자는 하도급 승인신청 절차를 사전에 

인지하고도  일부  과업대상에  대하여  하도급 

승인신청을  누락하였고,  관련  정보화업무 

담당부서는  하도급  관련하여  적정한  조치를 

취하지 않았음.

- 발주기관에 승인 없이 하도급한 계약상대자를 

부정당업자로 지정하는 방안을 마련할 필요가 

있음.

- ΄21년 상반기 중 조치 예정

주의

통보

13

  ○○○자산  라이선스  활용  불철저

- 추가 투자한 네트워크 장비의 라이선스 상당 

수량을 사용하지 않고 있음.

-  사용하지  않고  있는  네트워크  장비의 

라이선스 활용방안 마련 필요

- ΄21년 상반기 중 조치 예정


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-  30  -

◦  해외자회사 및 국내외 영업실태 특정감사 (2020. 10. 27. ~ 10. 30.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

시정

주의

통보

1

  ○○○  대표이사  경영실적  평가  불철저

- 20XX년 경영실적 평가 결과 일부지표의 검

증을 소홀히 하여 해당지표의 평가결과 잘

못되었고  이로  인해  20XX년  목표설정  및 

상반기 평가 오류가 발생하여 실적을 정정

하고 업무처리에 주의가 필요함.

-  상반기 계량평가 지표, 평가 

정정  및  계량평가  검증위원 

운영(΄20. 12. 18.) 

시정

통보

2

  매출채권  및  선수금  회계처리  불철저

- 매출채권 및 선수금 중 시스템에 잘못입력 

되었거나  상계처리가  완료되지  않은  건에 

대해  회계처리를  완료하고  효율적  방안을 

마련하도록 조치함.

- 매출채권 및 선수금 회계처리 

완료(΄20. 12. 29.) 

- 효율적 방안 마련과 관련하여 

΄21년 상반기 중 조치 예정

주의

3

  ○○○  대표이사  경영계약  변경  불철저

- 20XX년 경영실적을 평가하면서 ○○○ 감독

위원회  의결  및  변경계약  체결절차  없이 

당사자 간 구두 합의만으로 평가방법을 변경

하여 연간 평가를 실시하는 등 일부 업무를 

부적절하게 처리하여 주의가 필요함.

- 재발 방지를 위한 관계직원 

교육 실시(΄20. 12. 18.) 

권고

통보

4

  제품  재고자산  평가  및  처분  방식  불합리

-  재고자산  평가  시  재고  건별  검토보다는 

총액 규모 판단에 중점을 두고 부서간 협의 

없이 평가손실 처리 결과를 확정하고 재고 

처분 시에도 적절한 내부통제가 없어 관련 

부서간 협의 절차를 마련하고 적절한 내부 

통제 절차를 마련할 필요가 있음.

- 재고자산평가 실무협의회

  구성 운영(΄20. 12. 24.) 

- 평가손실 제품 재고자산 처분 

기준 수립(΄20. 12. 18.) 

권고

통보

5

  ○○창고  ○○관리  및  재고관리  방식  불합리

- ○○○○처 ○○창고 ○○관리에 관한 자체 

기준이 마련되어 있지 않고 제품별 입출고 

현황과 최종 재고 수량을 관리하는 주체가 

없어 ○○창고 ○○관리에 관한 자체 기준과 

재고관리 업무 개선 방안을 마련할 필요

- ΄21년 상반기 중 조치 예정


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-  31  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

권고

6

  ○○○  노후  생산설비  관련  리스크  대비  필요

-  대규모  자금  소요로  인한  경영  리스크에 

효율적으로 대비하기 위해 ○○○ 노후 설비 

전반에 걸쳐 교체 필요시기나 소요 예산을 

예측할 필요가 있음.

- ΄21년 상반기 중 조치 예정

권고

7

  ○○○  사규  및  규범적  문서  관리  불합리

- ○○○의 사규 및 규범적 문서를 구성원들이 

쉽게  확인하여  업무에  적용할  수  있도록 

문서관리 시스템 등을 활용할 필요가 있음.

- ΄21년 상반기 중 조치 예정

권고

8

  KOMSCO ○○○ 판매 및 제조계약서 불합리

- 판매 및 ○○계약서 중 지체상금에 대한 귀책

사유와  기준일자가  모호하여  해석에  논란이 

발생할 우려가 있어 계약서를 명확히 하도록 

조치함

- 판매 및 ○○계약서 변경완료

(΄20. 10. 29.) 

통보

9

  제품  제조지시  절차  불합리

- 사업환경 변화로 ○○부서 책임 아래 제조 

지시 또는 사전제조 지시가 필요한 경우가 

늘어나고 있음에도 관련 규정은 이를 허용

하지 않고 있어 규정을 현실에 맞게 개정

할 필요가 있음

- ΄21년 상반기 중 조치 예정

포상

10

  상품거래소  입찰참가  프로세스  개선을  통한 

효율적  ○○구매에  기여

- ○○○ 원재료인 ○○ 구매를 외부 중개인을 

통하지 않고 사내에 입찰참가 시스템을 구축

하고 내부  중개인을 양성함으로써  투찰정보 

보안강화 및 중개인 수수료 절감에 기여

- 관련 부서 포상(΄20. 12. 24.) 


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-  32  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

표창

11

  ○○○○시장  품질검사  기준  개선을  통한 

공사의  품질인증  역할강화에  기여

-  ○○○○시장  수입금  공급업체를  입고실적

에  따라  중량과  순도검사를  면제함으로써 

품질문제가 우려되어 면제조건 없이 전수조

사가  가능하도록  조치하여  품질인증기관 

역할을 강화

- 관련 직원 표창수여(΄20. 12. 29.)

포상

12

  차별화된  이상거래  탐지  서비스로  ○○○  상품권 

경쟁력  강화

-  상품권  부정유통  사례를  방지할  수  있는 

시스템을  구축하여  ○○○상품권  사업의 

경쟁력 강화에 기여하고 공사 이미지를 제고

- 관련 부서 포상(΄20. 12. 24.) 


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-  33  -

◦  사회적 책무 이행실태 특정감사 (2020. 10. 27. ~ 10. 30.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

시정

주의

주의

1

  ○○○ 직업능력개발 훈련비용 관련 업무 불철저

-  ○○○○○○에  신청한  훈련비용  지원금이 

증빙서류  누락으로  반려됐으나  재신청하지 

않아 지원금을 받지 못했고, 

- 디지털교육 위탁업체로부터 받아야할 지원금을 

장기간 받지 않는 등 관련 업무를 소홀히 함.

- 미 입금된 훈련비용 지원금 

XX백만 원 청구 및 입금완료, 

담당자 교육(΄20. 11. 25.)  

- 관련 직원 주의(΄20. 12. 28.)

시정

주의

2

  건설중인자산  본계정  대체  및  분리  취득  불철저

- 건설중인자산의 본계정 대체 지연으로 결산 

시 감가상각비의 일부가 누락되었고,

- 자산을 세부단위로 구분하지 않고 1식으로 

등록하여 자산관리의 실효성을 저해함.

- 20XX년도 감가상각비 미 

반영분 재무제표 반영, 

자산 세부단위로 분리

(΄20. 12. 08.) 

- 관련 기관 주의(΄20. 12. 28.)

시정

3

  채용  관련  문서  보존기간  설정  부적정

- 「공기업․준정부기관의 경영에 관한 지침」에 

따라  채용관련  문서를  영구히  보존하도록 

기록물 관련 규정에 반영 필요

- 「문서 규정」  개정 검토완료 

및 계획 수립(΄20. 12. 31.)  

주의

4

  채용  전형단계별  외부위원  위촉  불철저

- 「공기업․준정부기관의 경영에 관한 지침」에 

따라 외부위원은 동일 채용에서 하나의 전형

에만  위촉하여야  하나,  20XX년  상반기  신

입직원 채용 시 X차 ․X차 전형에 동일한 위

원들을 중복하여 위촉함.

-  채용 시 여러 전형단계에 

동일 외부위원을 위촉하지 

않도록 주의(΄20. 11. 03.)

개선

5

  제2외국어  성적증명서  인정기준  불합리

- 20xX년도 신입직원 및 20xX년도 상반기 신입

직원 채용 시 가점 대상인 제2외국어는 유효

기간의  제한을  두지 않아,  진위  여부  확인이 

어려운 오래된 성적도 가점 적용될 우려 존재

- 제2외국어 성적 유효기간 

등 합리적인 인정기준 설정 

(΄21년 상반기 중 조치 예정) 


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-  34  -

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

통보

6

  경력증명서  발행일자  인정범위  설정  불합리

- 20XX년도 ○○○○직 채용 시 공고일 기준 

x개월  이내에  발행한  경력증명서만을  인정

하였으나,  발행일자  인정기준을  X개월로  제

한할 합리적 근거가 없음.

- 경력증명서 발행일의 유효기간 

삭제 또는 인정기준 재설정 

(΄21년 상반기 중 조치 예정) 

포상

7

  ○○○○상품권  내  시각장애인용  QR코드  적용

으로  사회적가치  제고에  기여

- ○○○○상품권 내 시각장애인을 위한 QR코드 

적용으로  사회적  약자를  지원하는  정부정책 

이행 및 사회적 가치제고에 기여

- 관련 부서 포상(΄20. 12. 24.)

포상

8

  조달  선금  지급  확대  및  지체상금  면제로  중소

기업・소상공인의  코로나19  조기  극복에  기여

-  중소기업  대상  조달  선금  지급을  확대하고 

지체상금을 한시적으로 면제하여 중소기업의 

코로나19 조기 극복과 경영난 해소에 기여

- 관련 부서 포상(΄20. 12. 24.)

포상

9

  취약계층  주거환경  개선사업으로  지역사회와 

연대한  사회적가치  실현

-  지자체,  지역대학교  등과  연대하여  취약계층 

및 노후주택 밀집지역의 주거환경 개선사업을 

추진함으로써 윤리경영 목표 달성에 기여

- 관련 부서 포상(΄20. 12. 24.)

포상

10

  코로나19  극복을  위한  전통시장  지원  확대로 

지역경제  활성화에  기여

- 지역 전통시장 자매결연을 확대하고 직원들의 

정기  물품구매를  독려함으로써  소상공인과의 

상생・협력과 지역경제 활성화에 기여

- 관련 부서 포상(΄20. 12. 24.)


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-  35  -

◦  2020년도 설 명절 복무감사 (2020. 1. 21.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

주의

1

  개인  보안관리  불철저

- 캐비닛・서랍통 잠금 관리 및 서류 관리 불철저

- 관련 직원‘주의’처분

(΄20. 03. 05.)

포상

2

  산학협력을  통한  교육과정  운영으로  예산

절감에  기여

-“디지털  인재양성을  위한  교육  업무협약”

체결을 통하여 교육효과성을 제고하고 종전의 

방법에 비해 XX,XXX천 원 정도 비용 절감에 

기여

- 관련 부서 포상

(΄20. 03. 25.)

◦  2020년도 상반기 법인카드 사용실태 특정감사 (2020. 6. 10. ~ 6. 11.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

통보

1

  「법인카드관리  지침」  중  ○○○  안전결재 

사항  불합리

-  ○○○  결제를  통한  법인카드  사용  비중이 

꾸준히  증가하고  있음에도  「법인카드관리 

지침」은 회계업무 부서에 설치된 전용PC로만 

○○○ 안전결제를 하도록 하고 있어 변화된 

업무환경을 반영한 지침 개정이 필요

- 「법인카드관리 지침」  개정

(΄20. 12. 02.)


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-  36  -

◦  2020년도 하계 휴가철 복무감사 (2020. 8. 6. ~ 8. 10.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

주의

1

  개인  보안관리  불철저

- 캐비닛 잠금 관리 및 서류 관리 불철저

- 관련 직원‘주의’처분

(΄20. 10. 22.)

개선

통보

2

  ○○○○  시스템  관리  불합리

- ○○○○ 녹화영상 저장 시 ○○ 출입자 및 

출입차량 등의 식별이 가능하도록 고해상도

로 변경이 필요

- ○○고의 현장 상황 및 비상 시 원활한 대처가 

가능하도록 ○○○○ 보완 필요

- ○○ ○○○○ 

녹화영상을 고해상도로 

변경(΄20. 08. 31.)

- 2021년 자본예산에 ○○○○ 

교체 비용 반영(΄20. 12. 22.)

통보

3

  ○○○키  관리  불합리

- ○○○키 유출로 인한 보안사고를 예방할 수 

있도록 ○○○키 운영기준 마련 필요

- ○○○키(캐비닛  등)  관리

기준 수립(΄20. 09. 18.)

통보

4

  ○○○  운영  불합리

-  ○○○를  통한  개인정보  유출이  발생하지 

않도록 관련 방안 마련 필요

-  공용○○  사용  금지,  개인 

ID 이용으로 개인정보 유출 

방지, ○○번호 증설 등 검토 

완료(΄20. 12. 16.)

◦  2020년도 추석명절 복무감사 (2020. 9. 23.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

경고

주의

1

  개인  보안관리  불철저

- 서랍통 열쇠 및 서류 관리 등 보안관리 불철저

- 관련 직원‘경고 및 주의’ 

처분(΄20. 10. 22.)


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-  37  -

◦  2020년도 하반기 법인카드 사용실태 특정감사 (2020. 11. 30. ~ 12. 1.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

점검결과 특이사항 없음.

◦  공직기강 확립실태 복무감사 (2020. 11. 27.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

주의

1

  개인  보안관리  불철저

-  서류철을  잠금장치  안에  보관하지  않고 

방치하여 보안관리 소홀

- 관련 직원‘주의’처분

(΄21. 01. 18.)

현지주의

2

  클린데스크  데이  운영  불철저

- 클린데스크 데이 운영 현황 점검 결과 보안

점검 등을 미실시한 사례가 확인되어 관련 

업무 운영 철저

- 클린데스크 데이 운영 업무 

철저(΄21. 01. 18.)


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-  38  -

◦  코로나19 확산방지 및 대응 이행실태 특정감사 (2020. 12. 7. ~ 12. 11.)

처분

처 분 요 구 내 용

조치결과

(이행일자)

주의

1

  조달업체  지원을  위한  「국가계약법  시행령」

개정사항  이행  불철저

- 경기침체 등의 위기 극복을 위해 조달업체의 

부담을  완화하도록  개정된  「국가계약법 

시행령」의 한시적 특례 적용 사항 등의 이행 

불철저

- 계약집행 업무 철저

(΄21년 상반기 중 조치 예정)

권고

2

  포스트  코로나  시대를  대비한  비대면  업무환경 

기반  조성에  관한  사항

- ○○○ 시스템 이용인원 확대 방안 마련 및 

○○장비 추가 확보 등을 통하여 비대면 업무 

환경 개선이 필요

- ○○○ 이용인원 확대 및 

○○장비 확보 방안 마련

(΄21. 10월 예정)

통보

3

  코로나19  대응  관련  「감염병  발생에  따른  건강

위험  매뉴얼」  운영  미흡

- 감염병 위기 상황 시 효과적인 대응을 위하여 

「감염병  발생에  따른  건강위험」  등  관련 

매뉴얼에  방역물품  확보  방안을  포함하고 

위기 상황에 따른 세부 행동기준 보완 필요

- 「감염병 발생에 따른 건강 

위험 매뉴얼」  개정

(΄21년 상반기 중 조치 예정)

포상

4

  비대면  영상회의  도입・운영으로  코로나19  예방 

및  소통  활성화에  기여

- 자체회의를 비대면 영상회의 방식으로 전환

하여 감염병 발생 위험 예방 및 소통 활성화에 

기여

- 관련 부서 포상      

(΄21년 상반기 중 조치 예정)