2016년도 운영계획
한국조폐공사
운영계획 수립근거
수립근거
◦ 공공기관의 운영에 관한 법률 제42조(운영계획의 수립)
① 공기업·준정부기관은 제40조제3항이나 제4항에 따라 예산이 확정되는 경우 지체 없이 이사회의
의결을 거쳐 그 회계연도의 예산에 따른 운영계획을 수립하여야 한다. 다만, 제6조에 따라 공기업·
준정부기관으로 지정될 당시 수립되어 있는 운영계획은 이 법에 따라 수립된 것으로 본다.
② 공기업·준정부기관이 제40조제5항에 따라 확정된 예산을 변경한 경우에는 지체 없이 이사회의
의결을 거쳐 제1항에 따라 수립된 운영계획을 변경하여야 한다.
③ 공기업·준정부기관은 제1항 및 제2항에 따라 수립한 그 회계연도의 운영계획을 기획재정부장관(공기업의
경우에 한한다)과 주무기관의 장에게 제40조제3항 내지 제5항에 따라 예산이 확정된 후 2월 이내에
제출하여야 한다.
◦ 공공기관의 운영에 관한 법률 제40조(예산의 편성)
② 기관장은 제46조의 규정에 따른 경영목표와 제50조의 규정에 따른 경영지침에 따라 다음 회계연도의
예산안을 편성하고, 다음 회계연도 개시 전까지 그 공기업․준정부기관의 이사회에 제출하여야 한다.
③ 제2항의 규정에 따라 편성․제출한 예산안은 이사회의 의결로 확정된다.
④ 공기업․준정부기관으로 지정될 당시 이미 확정되어 있는 예산은 제1항 내지 제3항의 규정에 따라
편성되어 확정된 것으로 본다.
◦ 공공기관의 운영에 관한 법률 제46조(경영목표의 수립)
① 기관장은 사업내용과 경영환경, 제31조제3항 및 제4항의 규정에 따라 체결한 계약의 내용 등을
고려하여 다음 연도를 포함한 5회계연도 이상의 중장기 경영목표를 설정하고, 이사회의 의결을 거쳐
확정한 후 매년 10월 31일까지 기획재정부장관과 주무기관의 장에게 제출하여야 한다.
운영계획의 수립 기준
◦ 운영계획은 연간목표를 달성하기 위한 다음의 과제를 포함하여 수립
2단계 공공기관 정상화 등 정부정책 이행
중기 경영목표 및 예산에 반영된 사항
CEO 경영방침 실행을 위해 당해 연도 추진해야 할 과제
정부 경영평가 주요지표에 해당하는 과제
부서별 주요업무 및 프로세스 개선에 필요한 사항
운영계획의 추진관리
◦ 운영계획의 적기추진 및 목표달성을 위하여 상시 평가체계 구축
상시 모니터링을 통한 관리 및 내부평가 지표에 반영
, 연간 내부평가 실시
분석결과 목표달성에 차질이 예상되는 미흡분야 집중분석 및 대책 강구
향후 차기 계획수립 및 업무추진에 피드백 실시
목 차
Ⅰ. 2016년도 경영환경 ····························· 1
Ⅱ. 2016년도 운영계획 ····························· 3
Ⅲ. 세부 추진계획
전략목표
1. 주력사업 고도화 ····················· 4
전략목표
2. 미래 성장사업 육성 ·················· 18
전략목표
3. 선도기술 확보 ······················ 24
전략목표
4. 체질혁신 ··························· 29
Ⅳ. 실적점검 및 결과활용 ························· 36
[참고자료]
1. 2016년도 사업계획 및 매출 목표 ················ 37
2. 2016년도 추정 재무제표 ························ 38
3. 2016년도 근무일수 및 근무시간 ················· 40
- 1 -
Ⅰ. 2016년도 경영환경
1. 국내외 경영환경
국내경제 여건
내수부문은 소비를 중심으로 개선흐름을 보이고 있으나 대외수요
개선이 늦어지면서 경기회복세는 완만할 것으로 전망
메르스 충격 완화와 소비촉진책 등이 맞물리면서 위축되었던
소비가 재개되었으나 세계경기 및 교역 둔화 추세의 장기화,
저유가 충격과 개도국 수요 위축으로 인해 수출 부진 심화 예상
구 분
IMF
OECD
한국은행
LG경제연구원
경제성장률(%)
3.2
3.1
3.0
2.5
물가상승률(%)
2.3
2.5
1.4
1.2
* 2015년도 전망 : 경제성장률 3.4%, 물가 상승률 1.9%(한국은행)
세계경제 여건
세계적인 경기 침체로 인한 수요 부진에 따라 세계 교역량이 감소하고 있고,
미국의 금리 인상이 시작되면 신흥국 경제가 타격을 받을 수 있다는 전망
구 분
IMF
OECD
한국은행
LG경제연구원
경제성장률(%)
3.4
3.3
3.2
2.9
* 2015도 전망 : 3.1%(IMF)
연평균 환율 1,175원, 국제유가(두바이유) 43달러 전망(LG경제연구원)
※ 2014년(1,053원) → 2015년(1,132원) → 2016년 전망(1,175원)
2014년(96.7달러) → 2015년(51.3달러) → 2016년 전망(43달러)
주요 국제 원자재 가격은 중국의 경제성장 둔화와 공급과잉 지속
등의 요인으로 인해 약세 기조가 지속될 것으로 전망
정부 정책 : 성과연봉제 도입 및 청년 고용 확대 추진
공공부문 성과보상체계 혁신·정착
임금피크제와 연계한 청년 미취업자 고용 확대
- 2 -
2. 내부 경영여건
위기요인
수표, 우표 등 전통사업 수주량 지속 감소
해외사업 및 미래사업 추진 성과 부진
내부 품질사고 발생에 따른 자존감 하락 및 생산성 저하
제지시설 혁신 동력 부족
기회요인
공사 위변조방지기술에 대한 민간부문 관심 및 적용 확산
자회사(GKD) 자력 수출 성공 등 면펄프 판로 확대 가능성 증대
공인시험연구기관 시험성적서 등 기술사업화 활발 기대
ID
제품 등의 해외진출 가능성 확인
부문별 여건
사업 전망 : 주요 핵심사업은 전년 수준에서 완만한 증가세를
보일 것으로 전망
인력 운영 : 대량 퇴직인력을 고려한 인력 충원 및 배분 필요
정부정책 이행을 위한 인력 충원, 보수 체계 개선 등 필요
개방형 연구개발 및 기술획득 방법의 다양화, 연구개발 투자
효율성 제고 필요
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Ⅱ. 2016년도 운영계획
- 4 -
Ⅲ. 세부 추진계획
전략목표 1. 주력사업 고도화
과 제 명
전략과제1. 기본사업 완수 ·· ···· ··· ···· ··· ··· ·· 5
전략과제2. ID사업 확대 ···· ··· ···· ··· ···· ···· 12
전략과제3. 생산 품질체제 변혁 · · · · · · ·· · · · · · · · · 15
- 5 -
전략과제
1
기본사업 완수
화폐 사업
□ 매출목표 : 1,439억원
◦ 은 행 권 사업 : 901억원
◦ 일반주화 사업 : 538억원
□ 「전략적 판매가격 산정 기준 및 계약제도」마련
◦ 제품별 제조원가/계약방식 적정성 검토
- 제품별/연도별/비용별 원가 세부 분석
- 계약방식 전면 재검토 및 개선 포인트 도출
◦ 제품별 특성 분석을 통한 사업 추진전략 수립
◦ 영업이익 창출을 위한「판매가격 산정기준」재정립
- 제품 특성 고려한 원가 회수 가이드라인 제시
- 제품별 수요처 설득 논리 근거로 활용
□ 제품별 사업전략 환류를 통한 실행력 강화
◦ 고정비 배부방식 등 원가관리 체계 개선을 위한 과제 도출
◦ 가격경쟁력 확보 방안(비용절감, 공정개선 등) 마련
◦ 신규사업 추진, 부진사업 지속 여부 검토 등
- 6 -
기념 화폐 사업
□ 매출목표 : 186억원
◦ 2016년도 발행 완수를 통한 연속성 확보 및 2017년도 발행 대비 노력
- 평창 동계올림픽 1차(11종), 평창 동계올림픽 2차(12종)
- 문화유산 마지막 시리즈(고인돌, 조선왕릉)
- 차기 기획성 시리즈 발굴(역사적 사건, 인물 등)
□ 온·오프라인 플랫폼 구축 등 컨트롤 타워 역할 강화
◦ 정보 공유, 커뮤니티, 판매 공간(공사 직접판매, 개인간 거래) 등으로 구성
- 화폐 수집인을 위한 포털 커뮤니티 구축을 통한 수요자 Needs 상시 파악
◦ 화폐수집문화 지도교사 연수과정 개발 등 저변 확대 노력
□ 기념화폐 활성화를 위한 제도 개선 등 한국은행 협력 강화
◦ 주제, 디자인 등 사전 준비 및 협조를 통한 연간 발행계획 제안
◦ 판매제도, 판매단가 구성 체계 등 기념화폐 제도 개선 협의
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보안제품 사업
□ 매출목표 : 478억원
□ 고객만족도 제고 및 틈새시장 발굴을 통한 상품권 사업유지
◦ 주요 수요처 고객만족도 제고 및 유대 강화로 기존 고객 100% 재계약 유지
◦ 온·오프라인 동시 사용 스크래치상품권 보안요소 강화를 통한 단가
인상 추진
◦ 전략적 영업을 통한 신규제품 및 수요처 발굴
- 지역축제 연계 및 상품권첩(상품권+은행권) 등 신규 지자체 발굴
추진
□ 수표사업 영업이익 제고 및 고객만족 활동 강화
◦ 적정 판매가격 설정 및 원가절감을 통한 영업이익 확보
- 사업량 감소에 대비한 비용 상승 요인을 반영한 적정 판매가격 설정
- 원자재(색변환잉크) 변경(C사 → L사) 적용을 통한 원가절감(2.7억원)
◦ 사업량 확보 노력 전개 및 고객 만족도 제고
- 금융기관별 수시 방문 등 마케팅 활동을 통한 사업 확보 노력
- 맞춤형 고객 초청행사 추진으로 고객 니즈 충족
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□ 협업 강화 및 틈새시장 공략을 통한 우표·보안용지 사업 수익성 강화
◦ 침체된 우표사업 활성화를 위한 공동 협력체제 구축(우정사업본부)
- 상호 윈윈(WIN-WIN) 전략을 위한 MOU체결 등 공동 협력체제 구축
- 공사 제품과 우표의 결합 신제품 개발 등
◦ 기념우표 경쟁입찰에 대비한 가격경쟁력 확보 추진
- 공정개선 등을 통한 원가절감 방안 마련 및 수주 노력
- 국내제조 명분 제공 등을 통한 기념우표 수주 활동 강화
◦ 보안용지 고객 확대 및 틈새 보안용지 시장 집중 공략
- 금융 ID용지, 선하증권 등 기존 사업의 고객 유치 확대
- 크루즈 승객용 출입국 스티커 등 틈새 보안용지 신규시장 개척
□ 적극적 영업활동 전개를 통한 시험성적서·금융자동화기기 시장 확대
◦ 시험성적서 수주 확대 추진
- 식품의약품 등 시험기관 수주확대(63개 업체)
- 공공 및 민간시험기관 대상 수주확대(800개 업체)
◦ 금융자동화기기 사업 확대 추진
- 협력사와 협업을 통한 공동마케팅 강화로 신규 고객 확보
□ 연구개발 성과물을 활용한 신사업 발굴
◦ 공사 보유 지재권 기반의 연구개발 성과물을 활용한 신사업 발굴 추진
◦ 위변조 및 짝퉁사례 조사·분석 실시
- 정부정책, 시장 트렌드, 보안기술 수준, 내·외부 역량, 대책 등
◦ 브랜드 보호용 정품인증 보안레이블 신사업 발굴
◦ 새로운 융복합 기술을 활용한 브랜드 보호용 정품인증 신사업 발굴 추진
- 9 -
압인제품 사업
□ 매출목표 : 1,236억원
□ 기관수주형 메달 사업의 이익 극대화
◦ 장기근속메달 신규시장 개척 및 기존시장 확대
◦ 기업홍보용메달 신규시장 개척
- 개교기념, 창립기념, 지역축제, 금융권 등 신규 수요처 적극 발굴
◦ 기획성 시리즈 메달 출시
- 이중섭 탄생 100주년 기념, 태극기/한반도 메달, 십이간지 메달 등
◦ 주화역사시리즈 메달사업 연속성 유지
□ 최상의 품질유지로 훈장 사업 이익 확대
◦ 효과적인 협상 노력으로 목표이익 실현
- 훈장 변색방지기법 적용 등 품질향상을 위한 가격 인상요인 설득
◦ 고객과의 신뢰 강화 활동 지속 실시
- 훈장고객 대상 제조공정 체험 등 고객을 위한 행사 개최
◦ 고품위 훈장제품 제조·공급 준비
- 행정자치부 훈장 고품위화 추진
□ 신제품 지속 개발 및 고객 관리 강화를 통한 전자쇼핑몰 사업 수익성 확보
◦ 한국문화유산시리즈(5종), 별자리금메달(12종), 원숭이 해 유통주화
세트 등 기획성 신제품 개발
◦ 위탁판매망 확대 및 다변화 추진 등 고객 유인 노력
- 10 -
◦ 결제시스템 개선, 제품별 후기코너 신설, 고객주문알림서비스 제공
등 고객 친화적 환경 조성 및 별도 서버 구축을 통한 고객 불편사항
해소
□ 신규 메달 사업 활성화 방안 모색
◦ 특별 기념일을 주제로 소량 한정판 제품을 제조하여 소장가치성 증대
◦ 기존제품 활용과 결합으로 새로운 부가가치 창출
◦ 틈새시장 개척을 위한 다양한 신규 아이템 개발
□ KRX금시장 활성화 및 KOMSCO 신뢰도 제고
◦ KRX금시장 활성화를 위한 품질인증기관 역할 제고
- KRX금시장 품목 추가 및 은시장 개설 추진 대비 보안요소 개선 및
차별화
- 은(Ag) 분석방법 KS1) D 1710 및 금 분석방법 KS D 0404 KOLAS2)
인정 획득 추진
◦ 지속가능한 귀금속사업 추진 및 신뢰도 향상을 통한 고객만족도 제고
- 비파괴검사 screen 장치 운영으로 샘플링검사의 한계성 극복 및
귀금속사업의 품질인증 대형 리스크 방지
- 한국원자력연구원 협력을 통한 高신뢰도(100% 확보) 비파괴검사
진위감정 방안 개발
□ 골드바 및 지금형 메달 사업기반 강화
◦ 유통채널별 판매활성화 촉진
- 신규 금융권 위탁판매처 확보 노력
- 현행(증권사 2개사, 저축은행 1개사) ⇒ 주요 은행 신규영업 확대
1) KS (Korea Industrial Standards) : 한국산업규격
2) KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme) : 한국인정기구
- 11 -
- 공사 모바일앱(‘16.2월)을 활용한 적극적 직접 판매
◦ 유통거래 질서 확립 및 품질관리 강화
- 성분분석 실시 강화, 재래시장 이해관계자 고객만족 및 판매 지원
확대 등
◦ 골드바 해외 판로 확대 추진
- 기존 진입시장(인도네시아) 판매 확대
- 신규 파트너사 발굴(인도네시아 레젤 홈쇼핑 등) 및 제품 현지화
- MBC 아메리카 홈쇼핑 방송 판매 및 오프라인 매장판매 확대 추진
- 동남아 지역 타깃 선정 및 시장현황 파악(말레이시아, 태국 등)
◦ 지금형 메달 출시를 통한 고급화 전략 구사
- 제품 가치 향상을 위한 차등화 전략(품질등급, 가격 및 수량) 추진
- 12 -
전략과제
2
ID사업 확대
전자여권 사업 등
□ 매출목표 : 749억원
□ 사업량 증가에 따른 효율적 사업관리로 성공적 사업 완수
◦ 관련기관 유기적 협조체계 구축으로 제조·발급 완수
- 익일 배송체계 유지를 위한 발급량의 주기적 모니터링 강화 및
생산운영 체계 고도화
□ 차기 전자여권 사업 준비 철저
◦ 외교부와의 협업을 통한 차기 전자여권 사업 추진 발판 마련
- 외교부 차기전자여권 도입 종합계획 검토 기술 지원
- 13 -
카드 및 시스템 사업
□ 매출목표 : 226억원
□ 기본 사업 완수 및 차기주민증 추진 준비 철저
◦ 국가신분증 전담기관으로서 안정적 사업 수행
◦ 주민등록증 재질 변경 필요에 따른 선제적 대응 준비
- 친환경 소재 선정, 제조 및 발급 적성 등 체계적인 사업 준비
◦ 차기주민증 추진을 위한 주도적인 사업 준비
- 주민등록번호 체계 변경 정부 지원(정부 TFT 참여)
□ 전자공무원증 계약 기관 확대 추진
◦ 공무원증 사업 확대 및 공사 COS 적용 확대
- 지자체(58개) 신규 계약 및 교육청 공무원증(약 20만명) 갱신 추진
- 공사 COS(JK31) 적용 확대 : 국방부(′15.11.) ⇒ 중앙부처(′16.)
□ 청소년증 개별 배송 확대 및 배송 기간 단축 추진
◦ 개별 배송 시스템 개선(′16.1. 완료) 및 서비스 확대
◦ 배송기간 단축으로 고객 서비스 강화
- 14 -
□ 외국인등록증 개별 배송 확대 및 부가기능 탑재
◦ 개별배송 확대로 고객만족 제고 및 매출 증대
- 유관기관 협력 홍보 및 신청시스템 개선·확충 추진(14개소 ⇒ 16개소)
◦ 신규 보안요소 적용 및 원가절감 지속 추진
□ 통합복지카드 사업량 확대를 통한 매출증대
◦ 통합 복지카드 비중 확대 및 판매단가 인상 추진
- 관계부처 협조 및 홍보 강화로 신청 확대 유도
◦ 고객만족도 제고를 위한 개별 배송 확대 추진
- 우정사업본부와의 협업을 통한 개별 배송 서비스 확대 운영(97개
지자체 ⇒ 120여개 지자체)
□ 보안모듈 및 민간 ID 부문의 공사 COS솔루션3) 적용 확대
◦ 칩셋 및 라이센스 사업 전략적 활성화 추진
- 국내·외 파트너사(유비벨록스, 인피니언 등)를 통한 사업 확대
- 공사 COS 가치 평가 및 원가 처리 방안 수립
◦ 보안모듈 및 민간 ID 부문의 COS 사업 확대
- 주유기 보안모듈 확산 및 스마트미터4) 사업화 추진
- 삼성신분증 등 민간 ID 사업 확대
◦ 전자건강보험증 시범 사업 참여 추진
- 보건복지부, 건강보험공단과 유기적 협력체계 구축(전담 TFT 운영)
◦ 청소년증 기능개선 추진
- 기능 개선(체크/교통)을 위한 협력체계 구축(정부, 금융사, 교통사)
- 원활한 정책 추진을 위한 정부 지원(정부 TFT 참여)
3) COS솔루션 : 공사 자체 개발한 COS, 칩셋 및 라이센스 등 사업화 제품
4) 스마트미터 : 전력량계, 열량계 등
- 15 -
전략과제
3
생산 품질체제 변혁
생 산 체 제
□ 2016년 투자사업(기계장치, 공구와기구 등) 효율적 집행 추진
◦ 투자비용 절감 및 생산효율을 고려한 자본예산 집행
□ 활판인쇄기(은행권용 및 수표용) 효율적 투자 검토 및 집행 추진
◦ 은행권용 투자 : 1대 165.5억원(2개년 계속비 사업, 2016 ~ 2017년)
- 2016년 활판인쇄기 기종 검토 및 집행 추진 ⇒ 2017년 설치완료
- 경영부담 최소화를 위한 수표용 활판기 오버홀5)검토(2017년 예산반영)
□ 과년도 투자사업 성과분석 실시로 투자목적 대비 효과 제고
◦ 2015년 투자사업 전반에 대한 성과분석 실시
◦ 성과분석 결과 검토 및 개선점 도출로 투자설비 활용도 극대화
□ 글로벌 수준의 생산체제로 혁신 추진
◦ 생산경쟁력 및 생산역량 강화
- 생산부문 업무 효율화 추진
◦ 생산체제 및 프로세스 효율화 실시
5) 오버홀(Overhaul) : 기계류를 완전히 분해하여 점검 ․ 수리 ․ 조정하는 일
- 16 -
품 질 체 제
□ 기본과 원칙 준수 기반의 품질관리 프로세스 재정립
◦ 품질향상 및 고객 불만 ZERO화를 통한 글로벌 품질 경쟁력 제고
- 2020년 품질 최우선 조직문화 구축을 위한 전략 수립
- 품질비용 절감, 공정개선, 낭비(Loss) 절감을 통한 품질경영 실현
- 만성적 부적합 요인 중점 개선 : 수표 품질불안정, 용지 티 데이터
분석 후 GKD 환류 등
◦ 핵심 품질특성을 활용한 과학적 ‧ 통계적 품질관리 실시
- 제조공정의 산포관리 능력(공정능력) 분석 및 관리도를 활용한
품질변동 요인 집중 해결
- 과학적인 공정 ‧ 품질관리 능력 배양 교육 실시
- 품질전문가(명장, MBB)를 활용한 현장 문제해결 중심의 지도 실시
□ 고객품질을 위한 품질활동 추진
◦ 고객요구의 다변화로 인한 고객 중심의 품질활동 추진
- 공사 품질프로세스 Know-how 전수로 외주가공 제품 신뢰성 제고
- 품질비용 절감, 공정개선, 낭비(Loss) 절감을 통한 품질경영 실현
□ 품질경영 전문인력(TQCM)6)을 활용한 ‘품질 최우선 조직문화’ 선도
◦ 고객만족 품질실현을 위한 품질전문 인력 활용 및 역량 강화
- 품질경영 전문 인력을 활용한 외주가공업체 품질점검 및 교육실시
- 지속 품질경영 및 변혁활동 주도를 위한 품질경영 전문 인력 양성
6) TQCM (Technology Quality Customize Master) : 기술과 품질 맞춤 선도자
- 17 -
□ 공사 전략목표 이행과 품질사고 예방중심의 변혁활동 추진
◦ 변혁활동 고도화를 통한 전사적 품질역량 배양
- 전국 품질분임조 경진대회 14년 연속 대통령상 수상 목표
◦ PTS7) 재구축에 따른 전사적 과제 공유 및 과제 이력 관리 철저
□ 품질경영 기반 조성을 위한 내실 있는 직무교육 실시
◦ 직무교육 활성화를 통한 업무실행력 제고 및 전문성 강화
- 생산・품질관련 현장사례 중심 교육을 통한 기술전수 내실화 등
7) PTS (Project Tracking System) : 과제관리시스템
- 18 -
전략목표 2. 미래 성장사업 육성
과 제 명
전략과제4. 미래사업 육성·정착 ················ 19
전략과제5. 글로벌 경쟁력 확보 · · · · · · ·· · · · · · · · · 20
전략과제6. 수출 다각화 ······················ 21
- 19 -
전략과제
4
미래사업 육성 정착
□ TSM 사업의 안착과 추진사업의 문제점 보완
◦ TSM 사업 매출목표 : 1억원
◦ 모바일사원증 사업을 위한 공동연구 추진
- 공사 및 SK인포섹의 사원증 기획 및 앱 개발 연구용역 수행
◦ 모바일 문화상품권 시범서비스 및 본 사업 추진
- 공사(발급), 한국문화진흥(판매), 교보문고(사용) 연동을 통한 시범
서비스 완료
⇒ 성공적 시범서비스 및 본 사업 수행으로 미래사업 첫 매출 창출
◦ 국내 최초 모바일ID용 이통3사 USIM 사용 계약 체결 및 연동
◦ TSM 신규 사업 발굴 및 사업 안정화 추진
- 신규 사업군 발굴 추진 : 네트워크 구축 및 최신기술 동향 분석 등
- 신규 NFC8) 발굴 및 시범서비스 추진
□ 담배 유통추적솔루션 사업 도입방안 수립 및 기반 조성
◦ 한국보건사회연구원 등 전문기관과의 공동 연구용역 추진
◦ 법 개정을 위한 담배사업법 및 관련 규정 검토
- 국내사업 적용 시 구체적인 법 개정 사항 제시
◦ 보안라벨 적용 방안 마련
- 보안라벨 제조 시 공사 제조시설 및 기술 활용방안 마련
- 디지털 보안기술 확보방안 수립
8) NFC (Near Field Communication) : 근거리 무선통신
- 20 -
전략과제
5
글로벌 경쟁력 확보
□ 지속 성장을 위한 제지시설 혁신 기본계획 수립
◦ 공사 미래를 대비한 제지시설 혁신 방안 마련
◦ 제조경쟁력 제고를 위한 생산시스템(조직, 생산규모 등) 설계
◦ 최적 이전입지 선정을 위한 관련기관과 유기적인 협력관계 유지
□ 수출 확대를 위한 정부‧유관기관과의 유기적 협력
◦ 수출 거점시장에 대한 현지지사 운영 기본계획 마련
- 대내외 벤치마킹 등을 통한 현지지사 운영 실효성 종합검토
◦ 전략시장 공략 가능한 ‘Power Agent’발굴 및 운영효율성 증대
- 표적시장 정부유관기관 퇴직 직원 풀(Pool) 활용
- 세계한상대회 등을 활용한 유망 재외동포 경제인 적극 발굴
- 대리인 선정·평가 기준에 근거한 엄격한 자원관리
□ 자회사(GKD) 경쟁력 제고
◦ GKD 면펄프 생산 프로세스 업그레이드
◦ 생산프로세스 기반 면펄프 제조환경 및 원가분석 실시
- 단위공정별 공정분석, 작업 기준 마련 등
- 제지본부 벤치마킹을 통한 생산관리 프로세스 최적화
◦ 주요 원자재 (린터, 노일 등) 품질관리를 통한 생산 안정화 지속 추진
- 린터 공급업체 (지닝공장) 대상 현지 품질점검 등
- 21 -
전략과제
6
수출 다각화
□ 매출목표 : 464억원
□ 해외시장 개척전략 수립
◦ 수출 주력제품에 대한 맞춤형 해외시장 개척전략 수립
◦ 권역별·제품별 타깃시장 도출 및 진입 전략 로드맵 마련
□ 보안용지 제조 아웃소싱 생산을 통한 실질적 영업이익 확보
◦ 아시아 및 중동․아프리카 국가 집중 마케팅
◦ 국내 유관기업 간 협업을 통한 장망식 댄디마크 용지 제조·판매
□ 적극적 수주 및 협업을 통한 은행권 사업 고도화
◦ 남미 지역 은행권 수주 추진
- 고유 보안요소 적용 및 제조 가능성 등 제반사항 검토를 통한 불
확실성 최소화
◦ 유관기업 간 사업협력을 통한 신규시장 및 다변화
- 은행권 제조 관련 종합 솔루션을 보유하지 못한 글로벌 기업과
공동 마케팅 실시
- 22 -
□ ID제품 해외시장 저변 확대
◦ 정부정책 및 공사 기술·브랜드를 활용한 온/오프 마케팅 정착
- 정부의 전자정부 수출정책사업과 연계한 중장기 사업 발굴
- 카드 및 장비제조사, SI업체 등 경쟁/협력업체와 공동 시장개척
- 국내외 B2B 마켓플레이스를 이용한 온라인 마케팅 추진
◦ 전자여권, NID 등 적극적인 입찰참가 및 수의계약 추진
- 글로벌 및 민간기업과의 협력으로 전자여권 수주 가능성 제고
- NID, 운전면허증, 헬스케어카드 등 신규 카드사업 수주 추진
- 세계선거기관협의회와 연계한 전자투표카드 사업기회 확대
◦ 칩셋, 보안인쇄, 레이저 발급장비 등 틈새시장 개척 노력
- 칩셋, 인레이 등 부품 소재 공급 및 카드 보안인쇄사업 추진
- 카드사업과 연계한 레이저 발급장비 신규시장 개척
□ 잉크 및 안료 수출 활성화
◦ 평·요판 잉크 수출 증대 및 수익성 개선
- 고객만족(품질, 포장개선, 납기단축 등)을 통한 수출물량 확보
- 평판잉크 경쟁력 제고로 수주 추진(인도, 이집트 등)
- 기간제 활용, 원자재 사전 대량구매를 통한 원가절감
- 방글라데시, 일본, 우즈벡 등 기존 잉크시장 공급선 재 확보 추진
◦ 기능성 잉크 신규시장 개척
- 인도 PQ획득 및 적극적인 입찰참가를 통한 색변환잉크 신규시장 개척
- 메탈릭잉크, 담색자성안료 등 기능성 잉크 시장 개척
◦ 스위스 특수 안료(CSP, SF-1)의 안정적 공급 달성
- 소요량 적기 공급 및 추가수주 노력 : 485kg, 941백만원
- 23 -
□ 주화 수출 확대
◦ 중동, 아프리카, 동유럽 등 합금주화 신규 시장 개척
- 글로벌 합금 주화 시장정보 체계화 및 타깃국가 선정
- 오만, 바레인, 튀니지 중앙은행 주화 입찰 수주
- 현지 KOTRA 무역관 및 대사관 등 유관기관 협조체제 구축
- 현지 대리인 발굴 및 중앙은행 주화 입찰 모니터링
◦ 국내외 도금소전 공급선 발굴 등 도금주화 신규 수주 추진
- I국 도금주화, 네팔 도금주화(1루피, 2루피) 등
□ 특수 보안용지, 보안필름 수출시장 활성화
◦ 파푸아뉴기니 특수보안용지 추가 수주 및 신규시장 개척
- 기 공급업체와 긴밀한 협력을 통한 추가 수주(파푸아뉴기니)
- 현지 대리인을 활용한 마케팅 전개로 수주 추진(베트남, 태국 등)
- 재외동포재단, 미주 한인은행 등을 통한 신규시장 개척(미국 등)
◦ 보안필름, 보안요소 등 신규 수출 개시
- 사내벤처(입체필름을 이용한 브랜드 보호)와 연계한 수요처 발굴
- 민간 보안필름 제조업체(3SMK 등) 협력으로 특수보안필름 수출 개시
- 현지 무역관, 수출 대리인 등을 활용한 보안요소 시장 개척
- 24 -
전략목표 3. 선도기술 확보
과 제 명
전략과제7. 미래 선도기술 확보 · · · · · · · · · ·· · · · · · 25
전략과제8. 위변조 방지기술고도화 ·· ·· ·· ··· ·· ·· 27
전략과제9. R&D 역량 글로벌화 · · · · ·· · · · · ·· · · · · 28
- 25 -
전략과제
7
미래 선도기술 확보
□ 기술수임 매출목표 : 12억원
구 분
단위
기술 판매수익
수탁수익
기타사업
합 계
매출목표
백만원
1,064
50
100
1,214
□ 미래성장사업 육성을 위한 사업연계기술 개발
◦ 사업다각화를 위한 스마트미터9)용 보안기술 개발
- 지능형 전력량계 적용을 위한 신규 보안기술 개발(전력연구원)
◦ 수출확대 및 글로벌 사업경쟁력 강화를 위한 해외 ID 타겟형 제품 개발
- 신규 해외 ID 타깃형 제품(칩셋) 개발(이란 NID 등)
◦ 렌티큘러 플레이트 제조기술 사업화
- 상용카드 및 화장품 케이스(바이오스마트 등)
□ 미래핵심기술 역량 강화
◦ 미래핵심기술 창출을 위한 도전과제 도출
◦ 사물인터넷 및 스마트그리드 분야 표준화 활동 강화
◦ 대외 기술협력체계 강화를 위한 네트워크형 R&D 체계 구축
□ 신성장동력 기반 조성을 위한 ‘선택과 집중’형 연구개발전략 추진
◦ 협의체 구축 활성화를 통한 적극적 환경분석 및 보안 니즈 파악
- 시장 친화적 신개념 보안제품 및 기술 개발 가능성 도출
9) 스마트미터(SmartMeter, 지능형 전력량계) : 원격검침, 전력 공급자-수용자 간 양방향 통신, 시간대별
계량 등이 가능한 차세대 전자식 전력량기로 스마트그리드(차세대 지능형전력망)의 핵심 요소
- 26 -
◦ 사업을 전제로 하는 공동, 수탁연구 발굴 및 수행 확대
◦ 필요기술의 공격적 기술매입(spin-in), 공사기술과의 융합을 통한
지속적 연구과제 발굴
□ 선도형 미래 보안기술 발굴
◦ 기술개발 방향 설정 및 목표 제품과 기술 도출
◦ 주요 기술별 특허 분석 및 특허 맵(Map) 작성
□ 미래 핵심기술 확보 방안 및 개발계획 수립
◦ 선도 기술 로드맵 작성 및 연구추진 전략
◦ R&D 자원 확보 방안 및 연구 과제화 기술 선정
- 27 -
전략과제
8
위변조 방지기술 고도화
□ 투명창 기술 적용 방안 도출
◦ 해외 은행권 적용 기술사례 및 기술정보 분석
◦ 투명창 소재의 보안요소 적용
□ 광결정 필름 개발을 위한 원천기술 확보 및 보안요소 설계
◦ 단분산 나노입자10) 특성 최적화
◦ 필름용 원재료 특성 최적화
◦ 광결정 제조 특성 최적화
◦ 신규성, 보안성, 확장성 고려 광결정 필름 설계
◦ 광결정 필름의 보안제품 적용 방안 도출
□ 육안 식별 용지 보안요소 개발
◦ 색변환 특성을 갖는 필름 제조기술 개발
- 광학 기술 및 소재 기술 조사탐색
- 색변환 효과를 갖는 필름 개발
◦ 2색 형광 발현 색사 제조기술 개발
- 2색 형광 특성 구현 검토
- 용융방사 및 연신가공을 통한 2색 형광색사 개발
10) 입자의 크기가 매우 균일한 나노입자, 광결정 필름 제조에 활용
- 28 -
전략과제
9
R&D 역량 글로벌화
□ R&D 역량 제고를 위한 네트워크 강화
◦ 글로벌 R&D 파트너십 확대
◦ 공공 보안기술개발 산학연 컨소시엄 구성 및 운영 활성화
◦ 사업과 R&D의 연계강화 방안 마련 및 추진
□ 신제품에 대한 기술수요 조사·분석 및 기술가치평가 추진
◦ 보유 특허의 내·외부 평가를 통한 특허 포트폴리오 구축
□ 해외 협력기관(SICPA사, 스위스)와 공동연구 추진
◦ 담색 경자성 물질 개발
◦ 공동협력을 통한 중장기 글로벌 경쟁력 강화 및 미래기술 발굴
◦ 공동연구개발 추진을 통한 해외시장 판로 확장 모색
- 29 -
전략목표 4. 체질혁신
과 제 명
전략과제10. 성과·책임 기반 조직 고도화 ········· 30
전략과제11. 창의적 조직역량 강화 ····· ······ ··· 32
전략과제12. 사회적 책임 완수 ·· ·· ·· · ·· ·· · ·· ·· · 34
- 30 -
전략과제
10
성과 책임 기반 조직 고도화
□ 정부의 가이드라인을 준수한 「성과연봉제」 도입
◦ 능력과 성과에 따른 기본연봉 차등 인상 추진
◦ 업무의 중요도, 난이도를 고려한 직무급 설정 등
□ NCS (국가직무능력표준) 기반 신규채용 전면 확대
◦ 공사 직종 및 직무특성을 반영한 NCS기반 채용시스템 구축
- 과도한 지원 자격(스펙) 철폐, 교육・경력・자격사항 등 직무수행
필수요소(On-Spec) 중심의 전형요소 개발 등
- 직종・직무별 세분화된 채용전형 실시로 임용 즉시 활용 가능한
인재 확보
□ 능력중심의 성과관리 강화를 통한 성과 기반 조직 혁신
◦ 개인별 책임경영 강화를 위한 성과계약 체결
- 운영방침 및 세부 추진과제를 실천하기 위한 성과지표(KPI)11)설정
◦ 임금피크제 대상자(별도직군)에 대한 성과관리방안 마련
- 별도직군(전문직무자) 대상 평가방법 및 성과급 차등기준 등 설계
◦ 일반직원 성과연봉제 도입
- 정부 기준에 부합한 성과연봉제 도입
11) KPI (Key Performance Indicator, 핵심성과지표) : 조직의 성과를 측정하고 관리하기 위한 지표
- 31 -
□ 공정한 순환보직 원칙 수립·운영
◦ 공정한 순환보직 원칙 수립을 통한 예측 가능한 인사 운영
- KOMSCO CDP와 연계한 체계적 전문 인력 양성
- 본지사간 순환보직 원칙 수립·운영을 통해 인력운영의 불확실성
최소화
□ 신상필벌의 명확한 기준 정립을 통한 공정한 조직문화 조성
◦ 성과창출과 포상의 연계 강화를 위한 공적심사 업그레이드
◦ 직원 징계 시 감경기준의 엄격 적용 및 징계위원회 심의 강화
◦ 간부직원 승진심사 시 도덕성 검증 강화(음주운전 여부 등)
- 32 -
전략과제
11
창의적 조직역량 강화
□ 창조경제 토양 구축
◦ 자발적으로 창의적ㆍ도전적 업무 추진이 가능한 환경 조성
- 지속적인 자기계발을 통한 전문성 강화 및 일하는 방식 혁신 독려
- 창의적 혁신활동에 대한 비금전적 보상 다양화 추진
◦ 아이디어 상시 수렴 및 피드백을 통한 신사업 아이템 POOL 확보
- 아이디어 공모 대상 확대 , 해커톤12) 도입 등 아이디어 발굴 방안 다양화
- 퇴직동우, 공로연수 직원 대상 아이디어 공모 기획
□ 사내벤처 고도화 지원을 통한 창의역량 강화
◦ 사내벤처*의 성공을 위한 지원 조직(가칭 : 사내벤처 서포팅 그룹)
운영
- 전문 지식 및 사업 환경 분석 제공
* 2015.10. 한국조폐공사 사내벤처 도입
◦ 「사내벤처 Festival」개최를 통한 전사적 환류 활동 전개
- 사내벤처 활동의 공유 및 성과 포상을 통한 사내벤처 활성화와
조기정착 도모
□ 체질혁신을 위한 체계적 인재 육성
◦ 직무교육 활성화를 통한 업무실행력 제고 및 전문성 강화
- 사내전문가를 활용한 세무, 재무·회계분야 교육훈련 실시
12) 해커톤(Hackathon) : 해커(Hacker)와 마라톤(Marathon)의 합성어로, 끝없는 토론을 통해 획기적인
아이디어를 끌어내는 ‘끝장토론’을 의미함
- 33 -
◦ 상시학습체계 확립, 자기주도학습 내실화를 통한 창의적인 인재 육성
- 자율형 학습조직, 어학강좌 및 디지털연수원 운영
◦ 계층별 리더 역량 강화를 위한 집합교육 추진
- 소통과 공감의 장 확대를 위한 집합교육 활성화
- 여직원 리더십 강화를 위한 맞춤형 역량향상 프로그램 운영
□ 미래 보고서 「KOMSCO 2040」 수정·보완
◦ 최신 기술 트렌드 및 미래전망 사항 지속 반영
◦ 변화에 따른 사업 분야별 실행 방안 재검토 및 구체화
- 34 -
전략과제
12
사회적 책임 완수
□ 중소기업과의 동반성장 강화
◦ 동반성장 대내·외 소통 프로모션 강화
- 전사적인 동반성장 마인드 확산(사보, SNS 등), 중소기업과 소통 강화
- 지속적 언론 홍보 및 홈페이지 동반성장 매뉴얼 유지관리
- 동반성장 추진 노력도 내부평가 반영을 통한 참여 독려
◦ 중소기업에 대한 성과공유제 확산 및 협력사 기술지원 강화
- 신사업·신시장 진출을 위한 성과공유 과제 발굴 및 성과 창출
- 공동 기술개발 및 이전 기술에 대한 협업 지속으로 공동판로 확대
◦ 중소기업 경쟁력 강화 지원 프로그램 고도화
- 기술개발 및 기술이전, 중소기업 기술력 및 제품홍보, 교육지원 등
□ 공사 특성에 맞는 사회공헌활동 지속 전개
◦ 미래세대를 위한 다양하고 체계적인 교육기부활동 전개
- 진로직업 특강 및 체험 프로그램 확대 실시
◦ 지역사회와 상생하는 사회공헌 활동 추진
- 기업·사회복지단체와 연계한 사회공헌 활동 전개
- 지역사회 밀착형 사회공헌 활동 전개
◦ Global 희망나눔 사회공헌 활동 전개
- 「KOMSCO 해외봉사단」GKD(우즈베키스탄) 현지 봉사활동 전개
- 협약기관(월드비전 등) 프로그램 참여 확대
- 35 -
□ 환경경영 정착과 녹색경영 기반 구축
◦ 화학물질관리시스템 구축 및 정착
- 화학물질관리 관련 법률 적극 대응 및 이행
- 원자재 및 수출 화학물질 제품에 관한 관리 프로세스 구축
- 화학물질 관리 관련 업무조정 및 대응실태 점검
◦ 안전보건경영시스템(OHSAS 18001)13) 정착을 통한 무재해 사업장 구현
- 안전보건경영시스템 재 인증 추진(3년 주기 갱신, 2016년)
- 정부 관련법 개정에 따른 공사 안전보건관리규정 개정 추진(상반기)
13) OHSAS(Occupational Health & Safety Assessment Series) 18001 : 근로자의 안전과 보건을 위한
목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 경영시스템 전반에 관한 국제기준
- 36 -
Ⅳ. 실적점검 및 결과활용
1
실적 점검
□ 계획 대비 추진실적 모니터링 및 관리
◦ 성과관리시스템을 통한 상시 모니터링으로 계획된 목표가 차질
없이 달성되도록 관리
□ 내부평가에 반영하여 평가(BSC 성과관리 연계)
◦ 2016년도 내부평가 편람에 반영하고 연간 실적 평가
2
결과 활용
□ 내부평가를 통한 금전적 및 비금전적 보상 실시
◦ 금전적 보상 : 경영평가에 따라 지급되는 성과급 차등
◦ 비금전적 보상 : 근무평정, 교육기회, 보직 순환 시 반영
□ 다음연도 사업계획 수립 및 예산 편성시 반영
◦ 실적 우수사업에 대한 예산 우선배정, 사업효율이 낮은 사업에
대해서는 장기적으로 퇴출여부 검토 ·결정
< 실적점검 및 환류 체계 >
계 획 수 립
운영계획 수립
2월 이사회
ㅇ 추진실적 점검
ㅇ 내부평가 반영
- 연간 실적 평가
ㅇ 다음년도 사업계획 및 예산에 반영
- 경영목표, 전략경영 반영
실 적 점 검
피 드 백
연중
연간
경영목표 : 10월
전략경영 : 12월
- 37 -
※ 참고자료
1 2016년도 사업계획 및 매출 목표
(금액단위 : 백만원)
구 분
매출목표
은 행 권
90,047
보안인쇄
42,709
보안용지
2,564
M IN T
156,041
I D
97,504
기타사업
43,809
해외사업
46,417
총 계
479,091
- 38 -
2 2016년도 추정 재무제표
가. 추정 포괄 손익계산서
(단위 : 백만원)
구 분
2016년도
예산 (A)
2015년도
예산 (B)
증 감
금 액
(C=A-B)
비율(%)
(C/B)
매 출 액(1)
479,091
461,130
17,961
3.9
상품매출액
51,083
40,453
10,630
26.3
제품매출액
426,774
418,781
7,993
1.9
기타매출액
1,234
1,896
△662
△34.9
총 원 가(2)
474,071
457,628
16,443
3.6
사 업 비
246,213
233,815
12,398
5.3
총인건비
147,741
143,135
4,606
3.2
경 비
79,137
79,668
△531
△0.7
재고증감
980
1,010
△30
△3.0
영업이익(3=1-2)
5,020
3,502
1,518
43.3
기타수익
446
626
△180
△28.8
기타비용
145
160
△15
△9.4
기타이익(손실)
35
△95
130
-
금융수익
420
578
△158
△27.3
금융원가
410
954
△544
△57.0
세전순이익
5,366
3,497
1,869
53.4
법인세비용
1,181
769
412
53.6
당기순이익
4,185
2,728
1,457
53.4
기타포괄손익
0
0
0
0.0
총 포괄손익
4,185
2,728
1,457
53.4
- 39 -
나. 추정 재무상태표
(단위 : 백만원)
구 분
2016년도
예산
(A)
2015년도
예산
(B)
증 감
금 액
(C=A-B)
비율
(%)
(C/B)
유 동 자 산
155,619
145,001
10,618
7.3
재고자산
110,640
107,328
3,312
3.1
기타유동자산
44,979
37,673
7,306
19.4
비 유 동 자 산
200,998
212,113
△
11,115
△
5.2
유형자산
148,541
154,856
△
6,315
△
4.1
무형자산
9,331
9,739
△
408
△
4.2
기타비유동자산
43,126
47,518
△
4,392
△
9.2
자 산 합 계
356,617
357,114
△
497
△
0.1
유동부채
37,549
27,948
9,601
34.4
비유동부채
23,323
31,186
△
7,863
△
25.2
부 채 합 계
60,872
59,134
1,738
2.9
자본금
6,623
6,623
0
0.0
이익잉여금
298,550
295,185
3,365
1.1
기타자본
△
9,428
△3,828
0
0.0
자 본 합 계
295,745
297,980
△
2,235
△
0.8
부채와 자본 합계
356,617
357,114
△
497
△
0.1
- 40 -
3 2016년도 근무일수 및 근무시간
◦ 연간 근무일수
(단위 : 일)
총일수
근무 일수
휴 무 일 수
비 고
일요일
토요일
공휴일 등
계
366
249
52
53
12
117
※ '15년도 근무일수 : 250일
◦ 근무시간 기준
(단위 : 시간)
구 분
1 일
1 주
연 간
비 고
근무시간
8
40
1,992
’15년 : 2,000
◦ 월별 근무일수 및 시간
(단위 : 일)
월별
총일수
휴 무 일 수
근무일수 근무시간
일요일
토요일 공휴일 등
계
1월
31
5
5
1
11
20
160
2월
29
4
4
3
11
18
144
3월
31
4
4
1
9
22
176
1/4분기
91
13
13
5
31
60
480
4월
30
4
5
-
9
21
168
5월
31
5
4
1
10
21
168
6월
30
4
4
1
9
21
168
2/4분기
91
13
13
2
28
63
504
7월
31
5
5
-
10
21
168
8월
31
4
4
1
9
22
176
9월
30
4
4
3
11
19
152
3/4분기
92
13
13
4
30
62
496
10월
31
5
5
1
11
20
160
11월
30
4
4
-
8
22
176
12월
31
4
5
-
9
22
176
4/4분기
92
13
14
1
28
64
512
합계
366
52
53
12
117
249
1,992
- 41 -
◦ 공휴일 등 일수
월별
일수
내 역
비고
(휴무일과 중복)
1
1
신정
(1)
2
3
설날
(8~9), 대체휴일(10)
설날
(7)
3
1
삼일절
(1)
4
-
5
1
어린이날
(5)
근로자의날
(1)_일
석가탄신일
(25)_토
6
1
현충일
(6)
7
-
8
1
광복절
(15)
9
3
추석
(14~16)
10
1
개천절
(3)
한글날
(9)_일
11
-
12
-
크리스마스
(25)_일
계
12
※ 실제 작업시간은 교육, 휴가, 기계정비, 금망교체 등 작업공제 시간을 생산
부문별 여건에 따라 공제
※ 실제 작업시간 산출 공제기준
- 휴가 등 : 취업규칙에 의함
- 교육훈련 : 교육훈련계획에 의함
- 기계정비 및 금망교체 등 : 생산계획에 의함