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년 

2016

하반기  통합(정기)공시  점검  결과

하반기  통합(정기)공시  점검 

2016. 11.

감  사  실

1.  점검  목적

  ❒  정기공시  자료  전반에  대한  점검으로  공시  신뢰성  제고

    ❒  정부의  공공기관  정상화대책  실행계획의  일환인  ‘알리오시스템(ALIO)’  정보공개강화  추진

2.  점검  개요

❒  점검대상  :  3분기  통합(정기)공시  13개  항목,  자체  경영공시(홈페이지)

❒  점검일자  :  2016.  10.  26.  ~  27.(2일간)

❒  점검방법  :  ○○○과  ○○○○○  합동점검

          ‒  ○○○  :  항목별  미흡사항  점검

          ‒  ○○○○○  :  미흡사항  점검  및  수정조치 

3.  점검  내용  및  결과

❒  알리오시스템

    

항    목

점검  내용

점검  결과

2.  임직원수

당해  연도  9.  30.  기준  임직원  수  입력  여부

이상  없음

4.  신규채용  및  유연근무현황

당해  연도  9.  30.  기준  신규채용,  유연근무  현황  입력  여부

〃

5.  임원연봉현황

전년도  12.  31.  기준  당해  연도  예산현황  입력  여부

〃

6.  직원평균보수현황

전년도  12.  31.  기준  당해  연도  예산현황  입력  여부

〃

10.  노동조합  관련현황

당해  연도  9.  30.  기준  노동조합  가입정보  현황  입력  여부

〃

12.  징계현황

당해  연도  9.  30.  기준  징계현황  입력  여부

〃

13.  소송  및  법률자문현황 당해  연도  9.  30.  기준  소송  및  법률자문현황  입력  여부

〃

14.  요약  대차대조표

당해 연도 6. 30. K-IFRS 기준 대차대조표 주요항목 입력 여부

〃

15.  요약  손익계산서

당해 연도 6. 30. K-IFRS 기준 손익계산서 주요항목 입력 여부

〃

18.  투자집행내역

당해  연도  9.  30.  기준  투자집행  여부

〃

20.  장단기  차입금현황

당해 연도 6. 30. 기준 장단기  차입금현황  입력  여부

〃

29.  경영평가  지적사항

당해 연도 6. 30. 기준  비계량지표  중  ‘D’등급  이하만  해당

〃

35.  계약정보

당해 연도 9. 30. 기준 수의계약  현황  입력  여부

〃

❒  자체  경영공시(홈페이지)

       

항  목

미흡사항(수정조치)

임원  국외출장  정보

3/4분기까지  실적  업데이트(알리오시스템  연동)

임원  업무추진비

업체연락처,  집행구분  등  수정

임원  업무추진비,  인건비,  임원추천

위원회  회의록

인적사항(담당자,  연락처,  이메일)  수정

투자집행  현황,  장단기  차입금

3/4분기까지  실적  업데이트(알리오시스템  연동)

      ⇒  ○○○○○로  문서를  발송하여  수정조치