년도 종합감사 결과
년도 종합감사 결
년도 종합감사
년도 종합감
년도 종합
년도 종
년도
년
2011
201
20
2
한 국 조 폐 공 사
2
Ⅰ
감사 개요
감사중점
1.
방만경영 및 비효율적 요소 제거 등 경영효율성 제고
내부통제 시스템 확립으로 잠재적 위험요인 사전 차단
모범사례 적극 발굴 포상으로 사기 진작
․
실시현황
2.
대상기관
공사 전 기관 부서
(
)
대상범위
부터 감사일 현재까지 집행한 업무 전반
2010. 1. 1.
감사기간
일
2011. 5. 23. ~ 7. 22. (38 )
감 사 인
감사실장 외 명
8
Ⅱ
감사 결과
총괄
1.
구분
합계
징계
권고
통보
경고
시정
주의
개선
현지
조치
모범
사례
건수
37
-
4
3
-
2
8
7
9
4
3
지적 및 조치결과
2.
처분
지적사항
조치결과 계획
(
)
권고
숔 장기 미판매 상품에 관한 사항
년부터 판매하기 시작한 상품 요판화
'03
(
◦
․ 아
트메달 중 일부를 장기간 재고로 보관하고
)
있음
가격할인 및 팝업공지 등
-
다양한 판매 활성화 방안
마련 추진
권고
숕 조퇴 외출 제도 개선 및 반일휴가 도입에
ㆍ
관한 사항
병원진료 등 공무가 아닌 사무 조퇴 외출 사
◦
․
용으로 연차휴가나 인병휴가를 사용하지 않
아 업무손실 발생
건전한 휴가사용 정착 및 활성화 등을 위하
◦
여 반일휴가제 도입 필요
반일휴가제 도입 등을 위한
-
인사관리 제도 개선 추진
권고
정보시스템 구축 산출물에 관한 사항
숖
정보시스템사업에 필수적으로 요구되는 산
◦
출물의 일부를 제출받지 않아 유지보수 및
,
운용이 어렵게 될 우려 있음
정보시스템 구축사업 산출물
-
제출에 대한 표준화된 기준
마련 추진
권고
숗 구내식당 위탁운영업체 선정에 관한 사항
제안서 평가항목 중 정량적 요소를 정성적
◦
으로 평가하고 있어 동일 제안내용에 대한
평가점수가 선정위원별로 상이한 사례 등
발생
객관적인 제안서 평가기준
-
및 선정위원 자격 제한기준
마련 추진
4
처분
지적사항
조치결과 계획
(
)
통보
보안제품 평판인쇄기 목표설정에 관한 사항
수
시간당 생산능력을 향상시키고자 새 인쇄기
◦
를 도입하였으나
년 생산능력을 도입당시
, '11
목표보다 하향 설정 ․ 운영
간접시간 단축 등을 통하여
-
지속적인 능률 향상 추진
통보
컷팩기 운영 정상화에 관한 사항
P-
숙
검사
◦
․ 완정 공정의 통합을 통한 인력절감을
위해
컷팩기를 설치하였으나 작업인력을
P-
,
당초 목표대비 많게 운영
기계가동 및 근무형태 개선
-
등을 통해 운용인력 감축
추진
통보
외자 계약업무에 관한 사항
숚
외자구매계약 체결 시 지체상금 부과대상에
◦
불합격품을 포함하지 않아
년도 불합격
, '10
으로 반입이 지체된
에 대하여 지체상금
CSI
을 징구하지 못한 사례 발생
외자구매계약서에 불합격품
-
지체상금 부과조항 추가 및
계약대상업체 발송
시정
숛 기료품에 대한 재물조사 불철저
장부보다 실물을 과다 보유하고 있음에도,
◦
재물조사 과정에서 수 년여간 이를 확인하지
못함
과다보유 자재에 대한 활용
-
방안 마련
시정
순 전자쇼핑몰 자료관리 부적정
정보통신망법령의 개인정보 관리책임자 지정
◦
공개의무 소홀
개인정보관리책임자 변경
-
․
공개
5
처분
지적사항
조치결과 계획
(
)
주의
숝
숦 부문별 원가계산 불철저
년도 실제원가계산 시 보건의료비 등
'09~'10
◦
의 부문공통비를 제조간접부문에 일괄 집계
실제원가계산
-
시 배부기준에
따라 공통비를 배부하도록
관련직원 교육 및 주의환기
주의
숝
숧 물품 출납 및 재고관리 불철저
정상 출납절차 없이 물품을 사용하는 등 재
◦
고관리 소홀로 이미 사용한 물품을 장부상
계속 보유하고 있는 것으로 표기
기 사용한 재고자산에 대해
-
잡손실
전기오류수정손실
(
) 처리
주의
숝
숨 종 원판 관리 부적정
·
본품용과 시제품용 종 원판의 혼합보관 및
·
◦
불필요 종 원판의 장기간 보관으로 작업 사
·
고 우려
복사방해용지 원판 관리 보관 업무를 별도 부
◦
․
서에서 관리
종원판 분리 보관 및 불필요
-
종원판 소각 등 관리업무
철저
복사방해용지 원판 보관
-
·
관리업무를 통합 운영
주의
숝
숩 은선류 구매량 부적정
은선류 자재구매 시마다 원료견본 및 자재검
◦
사용으로 별도 구매하고 있어 예산낭비
본품용 자재에서 해당자재를
-
채취하는 등 은선류 검수
방법 개선
주의
숝
숪 높이조정테이블 구매계약 체결 부적정
높이조정테이블 구매를 추진함에 있어 공사
◦
규격에 미달하는 물품으로 입찰한 업체와 계
약 체결
관련직원 주의촉구
-
6
처분
지적사항
조치결과 계획
(
)
주의
숝
숫 초지롤 파지절단기 투자사업 불철저
제작물품 구매 시 사전 기술검토 등 소홀로
◦
투자한 파지절단기 장기간 미 사용
물품 구입관련 예산낭비
-
사례가 재발하지 않도록
관련직원 교육 및 주의환기
주의
숝
숬 대외체육행사 참여직원 근태처리 부적정
대외체육행사에 대한 특별휴가
◦
․ 출장 등의 근
태처리가 본부별 상이
특별휴가 지원범위에 해당되지 않는 외부체
◦
육대회 참가직원에 대해 출장 처리
특별휴가 지원기준을 준수
-
하도록 관련직원 교육 및
주의환기
주의
숝
숭 자재검사 지시업무 불철저
전량검사 계약에 대해 계약담당자 임의로 부
◦
분검사를 지시하여 검사지시와 실제 검사내
역이 상이한 결과 초래
부분검사 관련규정을 준수
-
하도록 관련직원 교육 및
주의환기
개선
숝
숮 고압전력 선택요금제 미활용
한전사이버지점 을 통해 확인될 수 있는 유
'
'
◦
리한 요금제로 변경할 경우 전기요금을 절감
할 수 있음에도 당초 신청한 요금제를 그대
,
로 사용
요금제별 전기요금 합계를
-
종합 비교 분석한 후 유리
․
한 요금제 선택적용 추진
개선
숝
숯 생활원조금 지급 업무 불합리
생활원조금 지급 시 관련 증빙서 첨부 누락
◦
및 부적절 증빙서 제출사례 빈번하게 발생
생활원조금 증빙서 제출기준
-
마련 및 누락한 증빙서 보완
7
처분
지적사항
조치결과 계획
(
)
개선
숞
숦 내부평가 지표관리 부적정
작업량 중
에 불과한 제품을 대상으로 평
5%
◦
가한 결과 최우수 등급을 받는 등 내부평가
의 신뢰성 및 공정성 결여
평가지표 타당성 검토과정을
-
추가하는 등 내부평가 목표
설정관리 및 계량지표 검증
철저
개선
숞
숧 기계장치 공기구
및
관리 미흡
(
) OS
SW
기계장치 공기구 에 사용하고 있는
및
(
)
OS
◦
에 대한 체계적인 관리 미흡
SW
및
의 체계적 관리
- OS
SW
기준 설정
개선
숞
숨 국가연구개발과제 선정절차 불합리
한정된 연구자원 배분에 영향을 미치는 국가
◦
연구개발과제는 연구개발심의위원회 심의를
거쳐 선정하는 것이 바람직
국가연구개발과제 수행절차
-
개선
개선
숞
숩 작업폐물 매각업무 불합리
생산작업 과정에서 발생하는 작업폐물의 매
◦
각을 조달실 또는 본부에서 처리하고 있어
업무 비효율성 초래
본부 자체적으로 작업폐물
-
매각업무 수행
개선
숞
숪 상품권 외주가공 계약내용 불합리
고객사와의 공급계약에는 손해배상 범위를
◦
구체적으로 명시하고 있는 반면 협력사와의
,
외주가공 계약에는 추상적으로 규정
협력사와의 계약서에 손해
-
배상범위 구체적 명시
현지시정 숞
숫 보건관리대행 용역계약 체결 불합리
용역 과업범위 및 계약기간 등이 유사함에도
◦
각 기관이 별도로 계약하고 있어 업무비효율
성 초래
본사에서 일괄 보건관리대행
-
용역계약 체결
8
처분
지적사항
조치결과 계획
(
)
현지시정 숞
숬 은행권 주재료 자재관리 불철저
새 은행권 발행에 따른 규격변경으로 사용
◦
전망이 없는 은행권 주재료를 장기간 보관
매각 등의 활용계획 수립
-
현지시정 숞
숭 지체상금 징구 부적정
납품지연이 외주 가공업체의 귀책사유가 아
◦
님에도 지연에 따른 지체상금 징구
징구한 지체상금 즉시 반환
-
조치
현지주의 숞
숮 원자재 수지풀 관리 불철저
(
)
년 이후 수지풀 사용량이 표준사용량 대
'10
◦
비 급증하여 자재비가 추가 소요되었음에도,
이에 대한 분석 ․ 관리가 미흡
원자재 관리관련 직원 교육
-
및 주의환기
현지주의 숞
숯 시간외근무 실시 부적정
시간외근무 명령 시 근로시간에 휴게시간
◦
포함 및 수당 지급
시간외근무관리지침 준수
-「
」
철저
현지주의 숟
숦 외주가공업체 선정업무 불철저
생산관리담당부서에서 외주가공업체를 선정
◦
하여야 함에도 영업부서에서 이를 선정하여
제품 품질결함 발견
관련규정 및 지침 준수 교육
-
실시
현지주의 숟
숧 자재 검사업무 불철저
자재검사 시 규격미달 자재 미보고 및 검사
◦
합격일자 소급처리 등 자재검사업무 소홀
관련규정 교육 실시 및 해당
-
직원 주의환기
9
처분
지적사항
조치결과 계획
(
)
현지주의 숟
숨 선반입제도 운영 불철저
선반입 후 구매요청기일이 지체되고 있어,
◦
물품대금 지급지연에 따른 민원발생 우려
관련직원 교육 및 주의환기
-
현지주의 숟
숩 지식 제출 및 포상 업무 부적정
동일한 내용의 지식을 이중 제출하여 증복
◦
포상 수혜
관련직원 주의환기 및 지식
-
제안 심사 강화
모범사례 숟
숪 유휴자산 매각을 통한 자산관리 효율성 제고
직원합숙소 과보유분의 적극적인 매각 추진
◦
으로 유형자산처분이익을 획득하는 등 자산
관리 효율성 제고에 기여
사장 표창 추천
-
모범사례 숟
숫 기료품 국산화 개발을 통한 예산절감
홀로그램 부착기계 발판을 리프트식으로 개
◦
선함에 있어 해당 기료품의 국산화 개발 성
,
․
공으로 예산절감
사장 표창 추천
-
모범사례 숟
숬 수리업체 다변화로 예산절감
외산자재에 대한 수리업체 다변화로 예산절
◦
감 및 원활한 제품생산에 기여
사장 표창 추천
-
모범사례 숟
숭 법인카드 사용 및 예금 입 출금 내역 실시간
․
도입
SMS
법인카드 사용 및 입출금 내역의 휴대폰 전
◦
송으로 회계의 투명성 확보 및 비용절감에
기여
부사장겸기획이사 표창 추천
-
