2015
201
20
2
년
2015
휴가철 복무감사 결과
휴가철 복무감사
2015. 8.
감 사 실
- 1 -
Ⅰ
감사실시 개요
1. 감사목적
◦ 휴가철 들뜬 분위기로 인한 복무기강 해이 및 업무소홀 예방
◦ 휴가 관련 금품수수 등 부패행위 사전 예방
◦ 하절기 대형 재난･사고 대비 태세 확립
2. 감사대상 및 방법
◦ 감사대상 : ○○본부
◦ 감사방법
- 복무감사 체크리스트를 활용한 불시점검
3. 감사기간 및 인원
◦ 감사일시 : 2015. 7. 30.(목)
◦ 감사반 구성
구분
소속
직위
성명
업무분장
감사반장
기술감사팀
3급
◍◍◍
감사업무 총괄
감사반원
경영감사팀
5급
◎◎◎
근무기강 및 보안관리 분야
＂
기술감사팀
4급
●●●
화재·안전관리 분야
＂
청렴전략팀
4급
◐◐◐
반부패·청렴 분야
4. 감사중점사항
◦ 분야별 중점 감사사항
분 야
중점 감사사항
근무기강
- 출근, 중식시간, 휴게시간 등 근무시간 준수여부
- 조퇴·외출·휴가자에 대한 근태관리 및 근무기강 실태
반부패·청렴
- 금품수수 행위 및 선물신고센터 운영실태 점검
- 법인카드 집행의 적정성 여부
보안관리
- 과학화 장비 운영, 근무지 준수 등 경비 실태
- 주요시설 보안관리, 당직근무 실태 등
화재․안전관리
- 소방설비 설치 및 정상작동 여부
- 안전‧보건 교육이행 및 안전점검 실태
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Ⅱ
감사결과
1. 총평
ㅇ 휴가철 들뜬 분위기로 인한 복무기강 해이 및 업무소홀을 예방하고 휴가관련
금품수수 등 부패행위를 사전에 예방하기 위해 ○○본부 복무기강 감사를 실
시한 결과,
ㅇ 출근 및 중식시간 준수여부 현장 확인 결과 규정을 위반한 직원이 없었고,
복무기강 단속반도 적정하게 운영되고 있었습니다.
ㅇ 야간 현장근무 실태 점검 결과 휴게시간 편성표에 따라 작업자들이 휴게를
취하고 있었고 작업자 다수가 동시에 휴게를 하는 등의 문제점이 발견되지
않았습니다.
ㅇ 성희롱 고충상담 운영 실태 점검 결과 접수된 사항이 없었으며, 이해관계자와의
선물 및 금품수수 여부 점검 결과 특이사항이 없었습니다.
ㅇ 다만 소화기･소화전 등 소방시설의 설치 및 정상작동 여부 점검결과 특이사
항은 없었으나, 일부 소화기･소화전에 대한 정기적인 점검이 이뤄지지 않고
있었습니다.
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2. 지적사항 총괄
(단위 : 건, 명)
합계
시정
(금액)
경고
(인원)
주의
(인원)
개선 권고 통보
현지
조치
(금액)
모범
사례
(인원)
건수 인원 금액 소계 회수 기타
2
-
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2
-
Ⅲ
지적사항에 대한 처분요구
1. 처분요구사항 일람표
번호
건명
처분요구(안)
관련기관
조치
기한
이행
관리
전담
처분종류 신분상
조치인원
1 보안 관리실태 미흡
현지주의
○○본부
2015.
9.11.
◎◎◎
2 소화설비 관리실태 미흡
현지주의
○○본부
2015.
9.11.
●●●
2. 감사결과 처분요구서 : 별첨
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□ 현지 조치사항
번호
건명 및 내용
처분 관련부서
(기관)
1
보안 관리실태 미흡
◦ 내용
「보안업무 관리 지침」제89조(일일보안점검) 및 제91조
(담당자의 임무)
에 따라 각 사무실의 일일보안담당자 또는
최종 퇴실자는 퇴실 시 보안점검표에 따라 보안점검을
실시하여야 한다.
그런데 ○○본부는 일부 부서에서 아래 [표]와 같이 사
무실 보안 관리를 소홀히 한 사실이 있다.
[표] 사무실 보안관리 미흡 사항
위반내용
관련부서
사무실 책상 사물함 키 방치
◈◈부
이면지함 서류 방치
〃
사무실 책상 중요문서 방치
◕◕◕◕부
USB 방치
〃
◦ 조치하여야 할 사항
－ 보안관련 제규정 준수
－ 유사사례 재발방지를 위한 관련 직원 교육 실시
현지
주의
(회보요)
○○본부
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번호
건명 및 내용
처분 관련부서
(기관)
2
소방설비 관리실태 미흡
◦ 내용
공사는 소방안전관리지침 제23조(점검) 및 제24조(점
검자 등)
에 따라 소방시설에 대해 정기적으로 방화점검을
실시하도록 하고 있다.
그러나 ○○본부는 아래 [표]와 같이 소화기 및 소화전에
대한 정기점검을 누락하는 등 소방설비 관리를 소홀히 한
사실이 있다.
[표] 소방설비 관리 미흡 사항
위반내용
담당부서
소화기 점검 미실시
◉◉부
소화전 점검 미실시
〃
◦ 조치하여야 할 사항
－ 소방 및 방화관련 제규정 준수
－ 유사사례 재발방지를 위한 관련 직원 교육 실시
현지
주의
(회보요)
○○본부
