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2023년도 연간 감사보고서

2024. 2.

목 차

Ⅰ. 2023년도 감사실시 현황 ················ 1

Ⅱ. 2023년도 연간 감사내역 ················ 2

한 국 조 폐 공 사

- 1 -

Ⅰ

2023년도 감사실시 현황

❑ 실지감사 총 11회, 감사기간 총 47일, 감사 연인원 136명 실시

◦ 전년대비 감사기간 (6일) 증가, 감사 연인원 (73명) 감소

※ ΄22년도 실지감사 11회, 감사기간 41일, 감사 연인원 209명

❑ 감사실시 현황

구 분

종합감사

특정감사

복무감사

계

감사사항

1 회

6 회

4 회

11 회

감사일수

10 일

33 일

4일

47 일

감사인원

4.6 명

2.33 명

3.25 명

2.89명

연 인원

46 명

77명

13 명

136 명

감사사항명

감사기간 (일수)

연인원(명)

종합감사 ･ 2023년 종합감사 (본사, 제지본부, ID본부)

10. 25. ~ 11. 7. (10일)

특정감사

(6회)

･ 보안제품 외주가공 관리 실태 특정감사

2. 15. ~ 2. 21. (5일)

･ 재무회계 및 내부통제 관리실태 특정감사

2. 28. ~ 3. 3. (3일)

･ 복무관리 특정감사

4. 20. ~ 6. 30. (11일)

･ ICT사업 운영실태 및 정보보안 특정감사

8. 7. ~ 8. 11. (5일)

･ 복무관리 특정감사

10. 23. ~ 11. 30. (7일)

･ 감사결과 이행실태 특정감사

12. 21. ~ 12. 27. (2일)

복무감사

(4회)

･ 2023년 제1차 복무감사

1. 19. ~ 1. 19. (1일)

･ 2023년 제2차 복무감사

7. 26. ~ 7. 26. (1일)

･ 2023년 제3차 복무감사

9. 26. ~ 9. 26. (1일)

･ 2023년 제4차 복무감사

12. 12. ~ 12. 12. (1일)

계

총 11회

연간 47일

136

- 2 -

Ⅱ

2023년도 연간 감사내역

❑ 2023년도 제1차 복무감사 (ʹ23. 1. 19.)

구분

처 분 내 용

조치 결과

주의

◦ 업무용 차량관리 불철저

- 차량운행 기록 관리 불철저 등 현지 주의 요구

- 현지 주의

❑ 보안제품 외주가공 관리 실태 특정감사 (ʹ23. 2. 15. ~ 2. 21.)

구분

처 분 내 용

조치 결과

경고

주의

통보

◦ ○○○

○○인쇄 및 보증검사 불철저

- ○○인쇄가 되지 않은 ○○○ 공급과 관련하여 조

육지 미사용, 대체 본인쇄지 미확인 및 보증검사를

소홀히 한 직원에 대해 경고 요구

- 관련 기관 주의 요구

- 외주가공업체에 사고 발생원인 파악, 재발방지 대

책 마련 등 요구

- 관련 직원 경고

- 관련 기관 주의

- 외주가공업체에 재발방지

대책 마련 요구 문서 통보

경고

주의

통보

◦ ○○○ 외주가공 업무 불철저

- 부적합품 ○○○ 공급과 관련하여 외주가공 생산·

품질관리 업무와 검사요령 개정 심사 업무를 소홀히

한 부서에 대해 각각 경고, 주의 요구

- 향후 유사사례 등 재발방지를 위한 내용을 영업부

서에 통보 조치 요구

- 관련 부서 경고 및 주의

- 동일 사례의 재발방지를 위해

관련부서에 통보

권고

◦ 작업매뉴얼 ○○인쇄(○○○) 운용 불합리

- ○○인쇄 시 ○○○과 ○○○의 세부작업장법이

다름에도 작업매뉴얼에 구분하여 명시하지 않고

있어 제품별로 구분하여 명시하도록 권고

- 작업매뉴얼 개정

- 3 -

구분

처 분 내 용

조치 결과

주의

◦ 사은품 구매 업무 불철저

- 고객에게 증정하는 사은품 구매 업무를 소홀히 한

직원들에 대해 주의 요구

- 관련 직원 주의

시정

◦ 검사보고 관련 전자조달통합시스템 운영 부적정

- 전자조달통합시스템 상 지체상금 산정 보완, 시스템

미비로 청구하지 못한 지체상금 (○백만원) 징수

- 시스템 보완 및 지체상금 징수

시정

주의

개선

권고

◦ ○○ 구매 및 부산물 관리 등에 관한 사항

- 공사 승인 하에 인쇄판이 관리될 수 있도록 관련

조항을 계약서 특수조건에 반영하도록 요구

- ○○ 인쇄판 관리 철저 요구

- ○○ 작업 전·후 ○○ 완품, 손품, 부산물 등의

수량을 관리하도록 업무 처리방법 개선 요구

- 외부 제작업체에서 ○○○·○○ 작업 후 남은 ○

○을 대상으로 활용가능 여부를 검토하고 ○○(인

쇄판 등)의 보안관리를 위한 계약조항 마련 권고

- 계약 특수조건 내 ○○

보안관리에 관한 사항 추가

- 부산물 관리대장 작성

- 활용가능 여부 검토 후 추가

구매결정 실시

개선

권고

◦ 외주가공 계약 현송 관련 특수조건 불합리

- 외주가공을 위한 구매요청 시 현송관련 변상요건,

보안유지에 대한 사항을 계약 특수조건에 명확히

명시하고 사고예방 대책을 추가하도록 개선 권고

- 계약 특수조건 개선

권고

◦ 압인제품 제조의뢰 및 제조지시 불합리

- 압인제품 제조의뢰 시 규격서를 첨부하고 제조지시

때 규격서를 검토하는 절차를 마련하도록 권고

- 제조의뢰 및 제조지시에 대한

업무 개선

- 4 -

❑ 재무회계 및 내부통제 관리실태 특정감사 (ʹ23. 2. 28. ~ 3. 3.)

구분

처 분 내 용

조치 결과

권고

◦ 용지 원재료 소요량 산출 불합리

- 오만원권용지 제조용 외산자재 (○○○○) 과다

구매 방지 및 합리적 안전재고 운영 권고

※ 재무성과 (이자비용 절감효과) : ○○○백만

원

- ○○○ 사업량을 고려한 합리

적인 안전재고 운영

권고

시정

개선

◦ 매출액 및 영업비용 처리 업무 부적정

- ERP에 입력된 기념메달 매출실적을 검증하는 절

차가 없고 메달 위탁 판매 시 계약관계가 일부 불

명확하며 계약에 따라 공사가 부담하는 메달 판촉

비용 관련 내부통제 절차가 미흡하여 적절한 조치

를 하도록 개선 요구

- 기념메달 위탁판매 채널 수

조정 및 메달 판매 시, 특약

매입거래 계약 체결

- 기념메달 판매가격 조정 시

내부통제 철저

구분

처 분 내 용

조치 결과

권고

◦ ○○○○ 자재 제조용 ○○ 관리기준 불합리

- ○○○○ 자재 제조용 ○○에 대한 관리기준 및

절차를 마련하도록 권고

- 본부별 실정에 맞는 기준안

마련

권고

◦ ○○○○○ ○○ 품질관리 매뉴얼 운영 미흡

- 외주가공 제품에 대한 부적합품 재발방지 대책 등

을 매뉴얼에 반영하도록 권고

- 매뉴얼에 재발방지 대책 반영

통보

(모범)

◦ 자재규격 개선으로 공사 기술보호에 기여

- 자재규격을 외부 조달용과 내부 관리용으로 구분

하는 등 자재규격 운용 방법을 개선하여 공사 기

술보호에 기여한 관련부서 포상 요구

- 관련 부서 포상

- 5 -

구분

처 분 내 용

조치 결과

징계

◦ ○○○ ○○○ 개발 용역 관리 불철저

- 소프트웨어 개발용역 관리 불철저, 시스템 장애

발생 방지에 소홀한 관련 직원 경징계 요구

- 관련 직원 징계 (견책) 완료

경고

◦ ○○○○원 회계업무 불철저

- ○○○○원 회계업무 처리 시 출납 마감시간, 지출

구비서류, 예금대장 관리 등을 소홀히 하였고 이에

대한 관리자의 관리감독이 적정하게 이루어지지

않은 사실이 있어 관련자에 대해 경고 요구

- 관련 직원 경고

시정

통보

◦ 정보시스템 점검에 관한 사항

- 부적절하게 관리되고 있는 개인정보 처리에 대한

보호 조치를 요구하였고, 정보보안 관리실태 지도

점검 시 개인정보 처리 현황을 빠짐없이 점검할

수 있는 방안을 마련하도록 통보

- 개인정보보호 체크리스트

수립·시달

- 부적절한 개인정보 계정 삭제

조치

시정

권고

◦ 구매처 계좌정보 관리방식 개선 필요

- 전자조달통합시스템에서 일반사용자가 업체 계좌

정보를 수정할 수 있게 되어있어 권한설정을 변경

하도록 하였고, 해외 구매업체 계좌정보 확인을

위한 절차가 마련되어 있지 않아 적절한 절차를

마련하도록 통보

- 전자조달시스템 일반사용자

권한 변경

- 거래업체 계좌정보 명시 조항

추가

권고

◦ 정부 수탁사업비 운영에 관한 사항

- 정부 수탁사업비 계좌에서 공사 일반 계좌로 사업

추진비용을 바로 이체하지 않은 사례가 있어 이자

비용 절감을 위해 제때 이체하도록 권고

- 사업 추진비용 매월 이체

처리

- 6 -

구분

처 분 내 용

조치 결과

통보

◦ 매출채권 관리제도 운영에 관한 사항

- 미회수 매출채권 발생 시 채권확보를 위한 제도적

절차가 마련되지 않아 관련 규정 개정 또는 지침

마련 등의 방안을 강구하도록 통보

- 회계관리 규정 일부 개정

개선

통보

◦ 공사 명의 계좌 운영 불합리

- 자금운영 및 출납업무 처리를 위해 법인 계좌를

운용하면서도 내부통제에 필요한 관리·감독 기준

이 없어 법인 계좌를 체계적으로 관리할 수 있는

명확한 절차와 기준을 마련하도록 하고, 사용계획

이 없는 장기 미사용 계좌는 해지하도록 통보

- 법인계좌 관리기준 제정 시행

- 장기 미사용 계좌 해지

권고

통보

◦ 사내 메시지 알림시스템 운영에 관한 사항

- 사내 알림메시지 전송 시 불필요한 비용 발생을

유발하는 사용자 이용 오류 및 시스템 미흡사항을

점검하여 사용매뉴얼을 보완하고 시스템 기능 개

선방안을 마련하도록 권고

- ○○○ 알림톡 테스트 기능

개발 및 매뉴얼 정비

시정

주의

◦ 일일 장부마감 업무 불철저

- 현금·예금 출납 및 소요금액 관리 업무를 수행하

면서 출납마감 시 예금대장과 잔액증명서 등의 확

인을 소홀히 하여 계좌별 잔액이 불일치한 사실이

있어 오류사항을 시정하고 출납업무를 철저히 하

도록 주의 요구

- 일일 회계 마감 업무 철저

현지주의

◦ 일상감사 의뢰 불철저

- ｢감사직무 규정｣에서 정한 일상감사 대상업무에 따라

일상감사를 의뢰하지 않은 사례가 있어 업무추진

시 일상감사 의뢰 업무를 철저히 하도록 주의 요구

- 일상감사 의뢰업무 철저

- 7 -

❑ 복무관리 특정감사 (ʹ23. 4. 20. ~ 6. 30.)

❑ ICT 사업 운영실태 및 정보보안 특정감사 (ʹ23. 8. 7. ~ 8. 11.)

구분

처 분 내 용

조치 결과

통보

(모범)

◦ 회계분야 내부통제 강화를 통해 재무 리스크 예방에

기여

- 내부회계 모니터링 제도를 개선하고 공급업체

계좌관리를 강화하는 등 회계분야 내부통제 강화로

재무 리스크 예방에 기여한 관련부서 포상 요구

- 관련 부서 포상

통보

(모범)

◦ 채용결격사유 검증방법 개선으로 채용 투명성

제고에 기여

- 직원 채용 시 후견·파산·수형·파면·해임에 대한

채용결격사유 조회방법을 개선하고 결격사유 검증

프로세스를 마련함으로써 채용업무 투명성 제고

및 리스크 예방에 기여한 관련부서 포상 요구

- 관련 부서 포상

구분

처 분 내 용

조치 결과

경고

◦ 모바일 ○○○ 서비스 검증 컨설팅 용역 업무 추진

부적정

- “모바일 ○○○ 서비스 검증 컨설팅 용역”을 긴

급하게 추진하면서 담당자에게 업무지시를 늦게

하여 과업심의 기회를 상실하게 하였고, 계약 담당

부서와 별도 협의도 없이 계약을 체결하기 전 용

역을 위탁한 관리자에 대해 경고 요구

- 관련 직원 경고

구분

처 분 내 용

조치 결과

징계

◦ 직장 내 괴롭힘 행위 금지 위반

- 괴롭힘 행위를 한 직원에 대한 중징계 요구

- 관련 직원 징계 (정직 ○개월)

- 8 -

구분

처 분 내 용

조치 결과

시정

주의

◦ 정보시스템 유지관리용역대금 지급업무 불철저

- 용역대금을 산출내역서와 다르게 先 지급한 직원에

대한 주의 및 부당한 선지급금 (○○백만원) 환수 요

구

- 관련 직원 주의 및 부당

지급액 환수

주의

통보

◦ 통합데이터센터 무정전 전원장치 운용 불철저

- 통합데이터센터 UPS ○대를 긴급 대체용으로 변경

하면서 이를 신속하게 연결할 수 있는 방안을 마

련하지 않은 부서를 주의 처분 요구하고 UPS 운

용방법을 개선하도록 요구

- 관련 부서 주의 처분

- UPS 운용방법 개선

시정

주의

◦ 시설관리 용역 수행 및 관리 불철저

- 시설관리 위탁용역에 대한 시행계획을 제출하도록

하고 위탁용역 관리 업무를 철저히 하도록 시정

및 주의 요구

- 시설관리 위탁용역 시행계획

제출

- 관련 부서 주의

시정

주의

◦ 데이터베이스 표준화 계획 수립 등 불철저

- 「데이터 표준화 관리기준」을 보완하고 공공데이

터베이스 표준화 계획 수립 및 점검활동을 철저히

하도록 시정 및 주의 요구

-「데이터 표준화 관리기준」

개정

- 관련 부서 주의

시정

◦ 부외자산 등록 요청 불철저

- 용역사업 과정에서 제공 받은 가치 있는 물품을

부외자산으로 등록 신청하도록 시정 요구

- 용역업체로부터 제공 받은

물품을 부외자산 등록 신청

주의

권고

◦ 정보시스템 운영 성과측정 및 분석 불철저 등

- 정보시스템 운영 성과측정 및 분석을 누락한 부서

에 대해 주의 처분 요구하고 자본예산 편성 시 운

영 성과측정 및 분석 결과를 활용하도록 권고

- 관련 부서 주의

- 자본예산 편성 시 운영

성과측정 및 분석 결과 활용

- 9 -

구분

처 분 내 용

조치 결과

주의

◦ 모바일 ○○○ 클라우드 인프라 구축 용역 투입인

력 검증 불철저

- `모바일 ○○○ 클라우드 인프라 구축 용역'을 추진

하면서 계약상대자의 투입인력에 대한 검증을 소

홀히 한 직원에 대하여 주의 요구

- 관련 직원 주의

주의

◦ 용역사업 수행 사무실 등 보안관리 불철저

- 용역사업 수행 사무실의 출입문 자동 잠금장치 미

설정 및 출입관리대장을 미작성, 용역업체 직원 노

트북 잠금장치 미사용 및 비밀번호 관리 불철저,

용역사업 수행 사무실 중요문서 관리 불철저 등으

로 관련 부서에 대해 주의 요구

- 출입문 잠금 설정 및

출입관리대장 비치

- 노트북 잠금잠치 설정 및

비밀번호 관리

- 중요문서 관리 관련 교육

주의

◦ 정보시스템 유지보수 용역업체 원격 접속자 관리

불철저

- 정보보안 담당부서로부터 원격 접속을 승인받지

않은 용역업체 직원이 정보시스템에 접속하는 등

접속자 관리를 소홀히 한 부서에 대해 주의 요구

- 유지보수 업무를 수행하는

용역업체 직원 신규 계정

생성 및 관리

권고

◦ 판매비와 관리비 등 배부기준 개선 필요

- ○○○ 사업에 대한 판매비와 관리비, 연구부문비

배부기준이 불합리 하여 배부기준을 변경하도록 권

고

- 판매비와 관리비,

연구부문비 배부기준 개선

권고

◦ ○○○ 사업 ISO 절차서 제·개정 필요

- ICT 서비스 품질 향상에 기여하기 위해 ○○○ 사

업 ISO 절차서를 제·개정하도록 권고

- ISO 절차서 제·개정

- 10 -

❑ 2023년도 제2차 복무감사 (ʹ23. 7. 26.)

구분

처 분 내 용

조치 결과

시정

◦ ○○○○휴가 등 근태관리 업무 부적정

- 근태 사용목적에 맞지 않는 증빙서류를 제출하였

거나 코로나19 확진에 따른 격리일수를 초과하여

인병휴가를 사용한 건에 대해 기준에 맞도록 해당

직원의 근태를 변경하도록 시정 요구

- 휴가사용 목적에 맞도록

증빙서류 보완

- 코로나19 인병휴가 격리일에

맞도록 격리통지서 교체

시정

주의

◦ 당직비 지급업무 불철저

- 과다 지급된 당직비를 환수하고 당직비 지급 시

지급기준에 맞게 업무를 철저히 하도록 주의 요구

- 과다 지급된 당직비

○○○천원 환수

- 당직비 지급업무 철저

구분

처 분 내 용

조치 결과

현지시정

◦ ○○○○시스템 ○○사용자 계정 권한 설정 부적정

- ○○○○시스템 내 생활원조금 신청 서무 사용자

계정 권한을 최소화 하도록 시정 요구

- ○○○○시스템 ○○ 사용자

계정 권한 설정 변경

현지시정

◦ ○○○○시스템 관리 불철저

- ○○○○시스템 내 불필요한 규정을 삭제하도록

시정 요구

-「경영정보관리 규정」삭제

통보

(모범)

◦ 빅데이터 분석을 통한 생산 및 마케팅 지원에 기여

- 생산 및 마케팅에 대한 빅데이터를 분석하여 기술

개발 및 마케팅전략 수립에 기여한 관련부서 포상

요구

- 관련 부서 포상

- 11 -

❑ 2023년도 제3차 복무감사 (ʹ23. 9. 26.)

구분

처 분 내 용

조치 결과

현지주의

◦ 법인카드 사용관리 불철저

- 업무상 사용이 불가피하고 이를 객관적으로 증명

할 수 있는 경우가 아니면 ○○시 이후 심야시간

대에는 법인카드를 사용하지 않도록 주의 요구

- 법인카드 사용관리 철저

통보

(모범)

◦ 우수조달물품 활용으로 방수공사 예산절감 등에

기여

- 우주조달물품을 활용한 옥상 방수공사 추진으로

누수 피해에 신속한 대응과 예산절감에 기여한 관

련부서 포상 요구

- 관련 부서 포상

구분

처 분 내 용

조치 결과

경고

주의

◦ 개인 보안관리 불철저

- 비밀 및 대외비 문서 보관 캐비닛 관리 소홀

- ○○○○ 방치, 서류 보관 캐비닛 미시건 등 개인

보안관리 소홀

- 관련 직원 경고 및 주의

- 12 -

❑ 종합감사 (본사, 제지본부, ID본부) (ʹ23. 10. 25. ~ 11. 7.)

구분

처 분 내 용

조치 결과

경고

주의

◦ 온라인 쇼핑몰 운영 및 유지관리 불철저

- 신규 기념메달 사업 추진 시 관련부서 간 사전 업

무협의 미실시 등 업무를 소홀히 하여 온라인 쇼

핑몰 서버 장애를 발생시킨 관련 직원에 대해 경

고 및 주의 요구

- 관련 직원 경고

- 관련 직원 주의

경고

◦ ○○○○ 제조·공급 업무수행 불철저

- ○○○○ 외주가공 시 지급자재인 표지 ○○ 인쇄

판 구매 과정에서 잘못된 규격을 제시하여 ○○

인쇄 부적합품 발생에 원인을 제공한 직원에 대해

경고 요구

- 관련 직원 경고

시정

주의

◦ ○○○ 제품 기술표준 관리 불철저

- ○○○○ 외주가공 중 발생한 표지 ○○ 인쇄 부

적합품 사례가 재발하지 않도록 ○○○의 기술표준

을 점검 및 개정하고 관련 업무를 철저히 하도록

주의 요구

- ○○○○ 검사요령 개정

- ○○○○, ○○○○○,

○○○○ 등 자재규격 개정

- 관련 부서 주의

개선

◦ ○○○○ 외주가공 ○○ 불합리

- 사고 발생 공정에서 ○○업무를 수행하도록 관련

매뉴얼을 개정하도록 개선 요구

- ｢○○○○ 외주가공 품질관리

매뉴얼｣ 개정

시정

개선

◦ ○○직무 수행자 가산금 지급 불철저

- ○○직무 수행자에게 미지급한 가산금을 소급 지

급하도록 시정 요구

- ○○직무 수행자 가산금 지급 절차와 신청 서식을

마련하는 등 관련 규정을 개정하도록 개선 요구

- ○○직무 수행자에게 미지급

한 가산금 ○,○○○천 원

소급 지급

- ｢보수규정 시행세칙｣ 개정

- 13 -

구분

처 분 내 용

조치 결과

시정

주의

◦ 종합건강검진 ○○ 사용 불철저

- 종합건강검진 실시일자와 ○○ 사용일자가 불일치

한 직원에 대해 주의 요구

- 근태 변경 처리

- 관련 직원 주의

주의

시정

◦ ○○○○자 ○○관리 불철저

- 출입기간이 종료된 ○○○○자의 차량정보와 ○○

정보를 삭제하지 않고 장기간 방치한 직원에 대해

주의 요구

- 삭제하지 않은 정보를 삭제하도록 시정 요구

- 관련 직원 주의

- 관련 정보 삭제

주의

권고

◦ ○○○○증 관리 불철저

- 출입기간이 만료된 ○○○○자의 ○○증을 즉시

회수하지 않은 직원에 대해 주의 요구

- ○○○○증의 철저한 인수인계를 위해 ○○○○자

관리대장 서식을 변경하도록 권고

- 관련 직원 주의

- ｢보안업무관리 규정

시행세칙｣ 개정

주의

◦ 화폐기념품 포장 및 배송 용역 관리 불철저

- 사업 종료 후 용역업체가 보유한 개인정보를 파기

하지 않은 직원에 대해 주의 요구

- 관련 직원 주의

시정

주의

◦ 외주가공 지급자재 ○○○ 입력 불철저

- ○○○ 제작 작업실적을 제품별로 구분하여 입력

하는 등 관련 업무를 철저히 하도록 주의 요구

- 제품별 반제품 ○○○ 코드

생성

- 관련 부서 주의

- 14 -

구분

처 분 내 용

조치 결과

시정

개선

◦ 협상에 의한 계약의 제안서평가 운영 불합리

- 협상에 의한 계약의 제안서 평가위원이 불참할

경우 불참사유서를 징구하도록 시정 요구

- 모든 소프트웨어 사업의 제안서 외부 평가위원을

과반수로 구성하도록 관련 규정 개정 요구

- ｢협상에 의한 계약

제안서평가 세부기준｣ 개정

- ｢조달운영 규정 시행세칙｣

개정

주의

◦ ○○○○ 용지 생산관리 불철저

- ○○○○○ 등으로 ○○○○ 용지 품질에 문제가

있음에도 인쇄 작업적성을 확인하지 않고 ○○○○

용지를 지속 생산한 부서에 대해 주의 요구

- 관련 부서 주의

주의

◦ ○○○ 자재 사용 불철저

- 권장 사용기간이 초과된 ○○○ 자재를 사용할 때

공정투입 전 품질상태를 철저히 확인하도록 주의 요구

- 권장 사용기간이 초과된

○○○ 자재 품질관리 철저

권고

◦ 주택임차 업무 프로세스 마련 등 필요

- 소속기관별 재량에 따라 하고 있는 주택임차 업무

에 대해 일관된 프로세스를 마련하도록 권고

- 주택임차 업무 프로세스 마련

권고

◦ ○○○○ ○○ ○○ 공정 품질기준 강화 필요

- ○○○○ ○○ ○○ 후 ○○ 맞춤 등을 검사하는 기

준이 없어 이에 대한 품질기준을 마련하도록 권고

- ○○○○ ○○ ○○ 공정

품질기준 강화

권고

◦ 망간자료전송시스템 운영에 관한 사항

- 망간자료전송시스템 이용 시 정보보안 강화를 위해

사전결재를 우선하고 다른 경영정보시스템과 연계

하여 자료전송 진행에 대한 알람을 주도록 권고

- 망간자료전송시스템 전송 시

사전결재로 변경

- 다른 경영정보시스템과의

알람 연계 검토

- 15 -

구분

처 분 내 용

조치 결과

통보

◦ ○○본부 ○○○ 위탁 용역 과업수행 지침 불합리

- ○○본부 교차운영에 따른 일일 스팀 필요량, 연료

비 등을 고려하여 ○○○의 운영형태를 변경할 수

있도록 관련 위탁 용역 과업수행 지침을 마련하도록

통보

- ○○○○ ○○○ 및 부대시설

관리운영 용역 과업지시서

지침 마련

현지주의

◦ ○○○ 사용실적 관리 및 ○○○ 입력 불철저

- ○○ 및 ○○○○○ ○○○ 사용실적을 관리하고,

실제 사용량만 ○○○에 입력하도록 주의 요구

- ○○○ 사용실적 및 ○○○

입력 업무 철저

현지시정

◦ ○○○○조 활동 사후관리 불철저

- 누락된 ○○○○조 발표자료를 등록하도록 시정

요구

- ○○○○조 발표자료 등록

통보

(모범)

◦ 정부지원사업 활용으로 예산절감, 용역품질 제고

- 공적수상에 대한 공공NFT 발급･검증 서비스 사업

추진 시 정부지원 블록체인분야 전문컨설팅 용역

수혜로 예산절감 및 용역품질 제고에 기여한 관련

직원 사장표창 요구

- 관련 직원 표창 완료

통보

(모범)

◦ 책단재기 단재도 국산화 개발로 원가 절감에 기여

- 중소기업과의 협업으로 책단재기 단재도의 국산화에

성공하여 원가절감에 기여한 관련직원 포상 요구

- 관련 직원 포상

통보

(모범)

◦ 전자○○ ○○○○○ 공정 개선을 통한 손율 저감에

기여

- 전자○○ ○○○○○ 제조 공정 개선을 통하여 개

인정보면 손율저감에 기여한 관련부서 포상 요구

- 관련 부서 포상

- 16 -

❑ 복무관리 특정감사 (ʹ23. 10. 23. ~ 11. 30.)

구분

처 분 내 용

조치 결과

통보

(인사

자료)

◦ 품위유지 의무 위반

- 신고사항에 대한 조사결과를 인사자료 활용 통보

- 직원 간 상호 존중하는 조직문화 조성 요구

- 조사결과 인사자료 활용

주의

◦ 소속직원 관리책임 소홀

- 소속직원 갈등관리를 소홀히 한 관리자 주의 요구 - 관련 직원 주의

❑ 2023년도 제4차 복무감사 (ʹ23. 12. 12.)

구분

처 분 내 용

조치 결과

주의

◦ 개인 보안관리 불철저

- 업무용 USB, 서류철, 서랍 등 개인보안관리 소홀

- 관련 직원 주의